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老師，信息技術(shù)行業(yè)，服務(wù)和銷售一體的業(yè)務(wù)，開出的銷項發(fā)票和進項的發(fā)票明細對不上，銷售出去的物品沒入庫存，直接結(jié)轉(zhuǎn)的成本，明細對不上有影響嗎？

2024-08-12 19:01
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-08-12 19:02

你好，那你結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是正確的嗎？結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)正確可以。

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快賬用戶6861 追問 2024-08-12 19:05

她是按開來發(fā)票多少結(jié)轉(zhuǎn)的，數(shù)量啥的對不上

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齊紅老師 解答 2024-08-12 19:05

你好，那這種就有風險，你的成本不準確，有可能是虛增，有可能是虛低

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快賬用戶6861 追問 2024-08-12 19:07

以前年度的賬，之前的會計做的，那現(xiàn)在要不要調(diào)整？

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齊紅老師 解答 2024-08-12 19:16

需要調(diào)整 你自己能正確的，按正確的調(diào)

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快賬用戶6861 追問 2024-08-12 19:18

老師，那銷項明細和購進的明細開的不一樣，這種怎么處理

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齊紅老師 解答 2024-08-12 19:18

你買來是為了銷售這個產(chǎn)品的結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的這一個。

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快賬用戶6861 追問 2024-08-12 19:21

那就是產(chǎn)品差不多能對上就行是吧

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齊紅老師 解答 2024-08-12 19:23

對的是的，你現(xiàn)在只能這么做，但是有風險

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快賬用戶6861 追問 2024-08-12 19:24

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-08-12 19:26

不用客氣，工作愉快。

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你好，那你結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是正確的嗎？結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)正確可以。
2024-08-12
您好，1.總賬里的主營業(yè)務(wù)成本來自于進銷存明細賬的出庫金額， 這里的單價一般是月末一次加權(quán)平均單價
2024-05-06
你好，具體是什么問題呀
2024-05-06
您好，商貿(mào)企業(yè)又不加工，買進來和賣出去的商品是一樣的，不一樣不行哦， 2.進銷存本期出庫是加權(quán)平均單價，跟單次的進項票對不上是正常的
2024-05-06
您好，不去調(diào)整了，我們調(diào)整是如果要補稅還有滯納金的，成本結(jié)轉(zhuǎn)掉了，那咱接手后成本就少了，這樣也好，體現(xiàn)在數(shù)字上就是經(jīng)營越來越好了
2024-08-13
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