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Q

老師好，一般納稅人，上個月增值稅留底2000，放在轉(zhuǎn)出未交增值稅里，這個月想抵扣了，會計科目是什么呢？借方貸方是什么呢？想聽聽其他老師的建議！??！謝謝

2024-08-11 17:44
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-08-11 17:49

同學你好，這個月想抵扣了，到月底，把進項、銷項等轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅科目后，按轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額轉(zhuǎn)入未交增值稅。即月底時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅。

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快賬用戶5753 追問 2024-08-12 11:06

老師好，看這兩張圖片，放在哪個科目里，具體的是正數(shù)還是負數(shù)呢？

老師好，看這兩張圖片，放在哪個科目里，具體的是正數(shù)還是負數(shù)呢？
老師好，看這兩張圖片，放在哪個科目里，具體的是正數(shù)還是負數(shù)呢？
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齊紅老師 解答 2024-08-12 14:14

同學你好，這個都是借方余額，可以抵扣處理，但是不用繳納增值稅，暫時先不用做賬處理。等需要繳納增值稅的時候，再做憑證處理即可。

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快賬用戶5753 追問 2024-08-12 17:25

老師好，是起初建賬，放在哪個會計科目里呢？

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齊紅老師 解答 2024-08-12 17:27

同學你好，期初建賬，就放在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目里即可。

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同學你好，這個月想抵扣了，到月底，把進項、銷項等轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅科目后，按轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額轉(zhuǎn)入未交增值稅。即月底時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅。
2024-08-11
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 銷項稅額-進項-留底
2024-08-11
你好，還轉(zhuǎn)回到飲應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
2024-08-11
你好，根據(jù)你上月做的 抵扣后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅（你上月做的具體科目）
2024-08-11
同學你好，你既然放在轉(zhuǎn)出未交增值稅那個科目里，那你這個月要抵扣的話也是從這個科目里面轉(zhuǎn)出來
2024-08-11
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