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老師出口退稅 制造業(yè) 免抵退，如果進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng) 退稅額200進(jìn)項(xiàng)180,20差額需要繳納增值稅么？還是只需要繳納附加不用交增值稅？

2024-08-09 19:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-08-09 19:38

那你的留底是多少的？

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快賬用戶7656 追問 2024-08-09 19:40

沒有之前的留底，本月進(jìn)項(xiàng)180，退稅額200.全部提退稅了，多的20 需要繳納附加稅么？ 都需要繳納什么稅

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齊紅老師 解答 2024-08-09 19:42

你好，只需要交一個(gè)附加稅的

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快賬用戶7656 追問 2024-08-09 19:47

全部退稅 還要交20*12% 附加稅么？ 如果正常非退稅企業(yè)，銷項(xiàng)200進(jìn)項(xiàng)180.繳稅是否是 增值稅20元 再加上附加稅20*12%元？

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齊紅老師 解答 2024-08-09 19:49

免抵稅額需要交附加稅 不交增值稅

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快賬用戶7656 追問 2024-08-09 19:50

老師如果非退稅企業(yè)，正常報(bào)稅時(shí)，銷項(xiàng)200進(jìn)項(xiàng)180.繳稅是否是 增值稅20元 再加上附加稅20*12%元？

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齊紅老師 解答 2024-08-09 20:00

對(duì)的是的，需要這么做的

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那你的留底是多少的？
2024-08-09
同學(xué)你好 沒法計(jì)算了
2022-11-07
你好，附加稅是看你實(shí)際要交多少增值稅。然后再計(jì)提。是按照你實(shí)際交的增值稅來(lái)的。
2024-11-20
您好，是的，免抵稅額繳納附加稅 免抵稅額是指內(nèi)銷的應(yīng)納稅額因?yàn)槌隹谕硕惖脑颍瑳]有向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的稅款，但是同時(shí)企業(yè)也少取得了出口退稅的稅款，也就是稅務(wù)機(jī)關(guān)用出口應(yīng)退給納稅人的稅款抵免了這部分的應(yīng)納稅額，相當(dāng)于納稅人實(shí)際上還是繳納了的，并不是稅收的優(yōu)惠政策，不能免除本來(lái)應(yīng)該繳納的增值稅附帶繳納城建稅的納稅義務(wù)，因此這個(gè)“免抵稅額”應(yīng)該計(jì)入到城建稅的計(jì)稅依據(jù)當(dāng)中，不能因?yàn)檎鞴芊绞降母淖儯ê?jiǎn)化手續(xù)）而減少城建稅的計(jì)稅依據(jù)
2024-06-01
你好同學(xué)，其實(shí)這個(gè)沒必要退的，因?yàn)槟惚旧砭陀袖N項(xiàng)，而且后期還要往外開發(fā)票，你現(xiàn)在退了之后，你后期還要交稅，沒有意義。而且如果說(shuō)你申請(qǐng)了以后稅務(wù)局還有可能查你的憑證。
2022-05-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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