Q
老師，上月開出的發(fā)票，本月報稅前紅沖了，需要把這張票的銷項稅交了再退還是怎么處理呢？
2024-08-08 15:53
2024-08-08 15:53
你好，這個月申報上一個月的需要正常繳納，然后在下一個月申報的時候再才能沖減。
相關問題討論
你好，這個月申報上一個月的需要正常繳納，然后在下一個月申報的時候再才能沖減。
2024-08-08
同學你好
可以留著抵減之后的
2021-02-03
你好，這個正常做。你開的負數(shù)它會沖減銷項稅的。
2025-05-08
你好，同學，直接紅沖的分錄
2024-04-08
同學你好
跨月發(fā)票紅字沖銷時，直接沖減企業(yè)當月的銷項稅額即可
2022-12-07
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老師，請問上月的一張銷售發(fā)票這個月紅沖了，我這個月是不是也要把紅沖發(fā)票的成本相應的做處理啊
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老師，在金稅4期中開的全電發(fā)票跨月了，要紅沖，是不是在報上月11月的增值稅還是先要抵扣進項稅，然后本月12月再開一張紅沖的發(fā)票呢
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Q
上月發(fā)票，本月紅沖了，本月納稅申報上月的信息，銷項需要做這張票銷項嗎？做賬直接紅沖嗎？
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老師，上月開出的發(fā)票，本月報稅前紅沖了，需要把這張票的銷項稅交了再退還是怎么處理呢？
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Q
老師我們1月份開票873848.84.銷項稅額為7215.26，2月份把1月份開的這張紅沖了，重新開了一張87381.72.銷項稅額為7215.2月份的銷項稅就成了-0.26.這個-0.26要怎么處理呢
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下月沖減的時候怎么做呢？
借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)，應交稅費負數(shù)下一個月填寫負數(shù)銷售額。
還有老師發(fā)票沒回來暫付的費用，是不是不會影響增值稅，只是說在預繳企業(yè)所得稅的時候會減少預繳所得稅？
你可以先暫估的 沒有發(fā)票抵扣不了增值稅，企業(yè)所得稅不影響。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。