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老師,上月多計(jì)提了社保和工資5486.5。是直接紅沖之前計(jì)提和社保和工資,還是用調(diào)賬處理?

2024-08-06 15:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-06 15:43

同學(xué),你好 直接紅沖之前計(jì)提和社保和工資

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快賬用戶5750 追問 2024-08-06 15:48

好的,我也覺得這樣方面些

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齊紅老師 解答 2024-08-06 15:50

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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同學(xué),你好 直接紅沖之前計(jì)提和社保和工資
2024-08-06
借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本等?10000 ???貸:應(yīng)付職工薪酬?-?工資?10000 計(jì)提單位社保: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本等?2000 ???貸:應(yīng)付職工薪酬?-?社保(單位部分)?2000 11 月份補(bǔ)計(jì)提: 計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本等?12000 ???貸:應(yīng)付職工薪酬?-?工資?12000 計(jì)提單位社保: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本等?2400 ???貸:應(yīng)付職工薪酬?-?社保(單位部分)?2400 計(jì)提個(gè)人社保: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本等?1200 ???貸:應(yīng)付職工薪酬?-?社保(個(gè)人部分)?1200
2024-07-12
可以的,沒問題的哈
2025-07-03
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2023-10-01
直接紅沖就行了哈
2025-03-24
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