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您好，余額包含了計提工資的部分和計提個人社保公積金部分，這些分錄是對的完整一套分錄一、計提工資時（社保計提：單位的計提，個人的不計提。） 1、計提工資借：××費用（管理/銷售等）-工資（應(yīng)發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計提社保（企業(yè)部分）借：××費用（管理/銷售等）-社保和公積金貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（單位）二、發(fā)放工資時 1、發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款-社保（個人部分）應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅銀行存款 2、上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分）其他應(yīng)收款-社保（個人部分）貸：銀行存款 3、上交個人所得稅借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅貸：銀行存款

2024-10-21

快賬用戶6338 追問 2022-09-27 18:26

社保計提（公司部分），不對?

齊紅老師解答 2022-09-27 18:33

對的??(ˊωˋ*)??社保計提的只有公司部分

快賬用戶6338 追問 2022-09-27 18:37

借：管理費社保，貸：應(yīng)付職工薪酬

齊紅老師解答 2022-09-27 18:51

同學(xué) ，是這樣的，分錄沒有問題

快賬用戶6338 追問 2022-09-27 18:58

老師，借方和貸方數(shù)是一樣?社保計提分錄

快賬用戶6338 追問 2022-09-27 21:35

老師，付工資的，工資總額+社保公司部分一起在借方，這樣就平了

快賬用戶6338 追問 2022-09-27 21:38

老師，這樣做對嗎？數(shù)據(jù)

齊紅老師解答 2022-09-27 21:42

對的，你這樣做分錄沒有問題

快賬用戶6338 追問 2022-09-27 21:55

這些數(shù)據(jù)對嗎？

齊紅老師解答 2022-09-28 08:03

數(shù)據(jù)對照工資表就沒有問題

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老師，工資和社保計提后，次月應(yīng)付工資借方還有余額，是社保公司部分，怎樣處理分錄？

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