老師，我3月份有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，當(dāng)時(shí)做，借：庫存商品 借：應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 ：銀行存款，7月份發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)發(fā)票，讓供應(yīng)商紅沖并開具正確發(fā)票，那這個(gè)月應(yīng)該怎么紅沖，主要是分錄怎么寫

付款 借：預(yù)付賬款 602030 貸：銀行存款602030 收到發(fā)票 借：庫存商品/應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)44702 貸：預(yù)付賬款 44702 收到退貨款 借：銀行存款562025 貸：預(yù)付賬款562025 然后我跨年認(rèn)證以后申請了沖紅4697。這張票銷售方開過來以后 我怎么入賬，因?yàn)楝F(xiàn)在是預(yù)付賬款貸方余額是4697。我做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出和庫存商品。都會(huì)導(dǎo)致預(yù)付賬款貸方余額增多。怎么處理這種分錄

像這樣的原始憑證是不是 直接做 借，庫存商品 應(yīng)交稅金（進(jìn)項(xiàng)）貸，銀行存款，不需要去做應(yīng)付賬款科目，再去付了銀行存款了，直接可以做一筆分錄

請問老8月有一張專票未認(rèn)證借庫存商品 借未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款某某公司。9月認(rèn)證了以后怎么做分錄

老師你好，有一張進(jìn)項(xiàng)庫存商品增加，進(jìn)項(xiàng)6月認(rèn)證，付款方式弄錯(cuò)了，應(yīng)付賬款當(dāng)庫存現(xiàn)金出去了。7月銀行付款。這個(gè)憑證這么做