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演示賬套

請教各位老師一個問題:我們是小規(guī)模旅游行業(yè)，開發(fā)票選擇享受的差額征稅，我們現在收到了一份差額成本發(fā)票，那我們現在開發(fā)票出去，是享受這張成本發(fā)票的差額剩下的部分呢還是是全額抵扣呢？

2024-08-06 10:20

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2024-08-06 10:22

小規(guī)模旅**業(yè)選擇差額征稅，收到的差額成本發(fā)票，在開具發(fā)票出去時，是按照扣除這張成本發(fā)票金額后的差額部分計算納稅。

快賬用戶8423 追問 2024-08-06 10:41

老師，也就是說只能抵扣差額部分了，不能選擇全額了是嗎？因為對方已經抵扣過了，是這個意思嗎？

齊紅老師解答 2024-08-06 11:22

是按照扣除這張成本發(fā)票的差額哦

快賬用戶8423 追問 2024-08-06 12:08

老師像我們收到這樣的成本發(fā)票，我們開發(fā)票出去時，應該抵扣這張發(fā)票的4萬呢還是40000-38400=1600元？

齊紅老師解答 2024-08-06 15:44

你好，按照40000-38400=1600差額納稅哦

快賬用戶8423 追問 2024-08-06 16:49

我是想問的我開發(fā)票出去的時候應該抵扣哪個金額

快賬用戶8423 追問 2024-08-06 16:49

我支付了4萬出去，應該可以抵扣4萬，但是稅務局老師說我只能抵扣1600元

齊紅老師解答 2024-08-06 17:12

這張4萬是銷售方開具的，你們是購買方，應該是銷售方按照38400差額征稅，你和稅務局在溝通下

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