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演示賬套

老師，我想問(wèn)一下，上月的增值稅及附加稅，本月繳納，但上月以前會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)提，本月記賬應(yīng)該怎么做分錄呢（一般納稅人）。他做的想稅都沒(méi)有計(jì)提有什么影響嗎

2024-08-04 00:17

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-08-04 00:27

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅專出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅這個(gè)月補(bǔ)上就可以影響不大

快賬用戶7965 追問(wèn) 2024-08-04 00:28

我看不過(guò)和不補(bǔ)金額沒(méi)有變動(dòng)應(yīng)交稅費(fèi)?，F(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)。以前會(huì)計(jì)沒(méi)有做繳納稅款

快賬用戶7965 追問(wèn) 2024-08-04 00:28

銀行賬都沒(méi)有做。今天我全部給他補(bǔ)上了是付3萬(wàn)多。以前會(huì)計(jì)做的付300多

齊紅老師解答 2024-08-04 00:30

應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)具體的是那個(gè)明細(xì)

快賬用戶7965 追問(wèn) 2024-08-04 00:31

整體的。我看下

快賬用戶7965 追問(wèn) 2024-08-04 00:34

能看見(jiàn)圖片嗎

快賬用戶7965 追問(wèn) 2024-08-04 00:37

進(jìn)項(xiàng)借方3萬(wàn)貸方銷項(xiàng)8.7萬(wàn)為轉(zhuǎn)出的未交增值稅4.4萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的1.5萬(wàn)。應(yīng)交累計(jì)是負(fù)3萬(wàn)左右

快賬用戶7965 追問(wèn) 2024-08-04 00:38

應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅也是負(fù)數(shù)，應(yīng)交個(gè)稅也是負(fù)數(shù)。待認(rèn)證的是4.3萬(wàn)

快賬用戶7965 追問(wèn) 2024-08-04 00:39

3月分繳的2月分增值稅附加稅3.6萬(wàn)左右。3月分未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是4.3萬(wàn)。

齊紅老師解答 2024-08-04 06:54

待認(rèn)證沒(méi)認(rèn)證的發(fā)票借方余額就是負(fù)數(shù) 正常

2024-08-04

同學(xué)，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制應(yīng)該在上月計(jì)提的。否則經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)跟實(shí)質(zhì)不匹配。本月繳納的稅費(fèi)應(yīng)該影響上個(gè)月的損益表而不是當(dāng)月的。 <解決請(qǐng)?jiān)u分五分，學(xué)習(xí)是我們共同前進(jìn)的動(dòng)力~>

2021-03-16

本月正常的計(jì)提就行了，沒(méi)跨年

2025-07-22

沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)，這里就不好討論，建議還是按外賬的處理要求處理就好月末增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，可不結(jié)轉(zhuǎn)。反之，借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅

2023-03-14

你好，一般納稅人還是小規(guī)模的。

2022-07-10

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