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老師，我們企業(yè)是一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷項(xiàng)多，交稅了，但是月末沒(méi)計(jì)提增值稅，我想問(wèn)您下現(xiàn)在分錄怎么做，還用補(bǔ)計(jì)提嗎

2021-10-20 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-10-20 16:35

您好！是的。你補(bǔ)計(jì)提就好了 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

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快賬用戶3069 追問(wèn) 2021-10-20 16:46

那轉(zhuǎn)出未交增值稅就有余額了吧

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齊紅老師 解答 2021-10-20 16:48

你好！是的。這個(gè)是有余額

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快賬用戶3069 追問(wèn) 2021-10-20 16:48

就放在那里就行唄

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齊紅老師 解答 2021-10-20 17:06

您好！是的，放著就可以了

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您好！是的。你補(bǔ)計(jì)提就好了 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2021-10-20
同學(xué)你好 計(jì)提加計(jì)抵減額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減，貸：其他收益/營(yíng)業(yè)外收入；申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，貸：銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減，當(dāng)月不足抵減的，結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2022-07-07
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 這個(gè)科目不需要結(jié)轉(zhuǎn)。 很多人都喜歡結(jié)轉(zhuǎn)它，這是錯(cuò)誤的
2021-07-03
需要的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2024-01-11
沖減多做的加計(jì)扣除的金額既可以
2023-06-05
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