老師，做銀行報(bào)表貸款時(shí)，由于之前未分配利潤做的太多了，現(xiàn)在我調(diào)整小一些，如果問為什么少了這么多金額，那直接說企業(yè)現(xiàn)在不好做直接將未分配利潤進(jìn)貨或者用于生產(chǎn)了，請問這樣回答合理嗎？
你好！不行的。你是回答給誰先
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老師，您好！20年補(bǔ)了一筆19年的分錄，將以前年度損益調(diào)整（金額是24057.32）結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤后，在申報(bào)20年調(diào)整這個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，需要調(diào)整利潤分配-未分配利潤的年初數(shù)嗎？ 20年做的分錄是 1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交土地使用稅 2、借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交土地使用稅 貸:銀行存款 3、借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 如果直接在資產(chǎn)負(fù)債表中把未分配利潤的年初數(shù)改了，那和資產(chǎn)的年初數(shù)不平了，應(yīng)該怎么做?謝謝！
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老師我想問一下:因?yàn)榻衲昀U納的去年的企業(yè)所得稅我沒有計(jì)提，5月份進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候我直接借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)－企業(yè)所得稅，所以現(xiàn)在想做完了，我的利潤表本年凈利潤比資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤剛好多了匯算清繳企業(yè)所得稅的金額，請問我這個(gè)勾稽關(guān)系是不是對的呢？
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老師，您好！我們公司之前一直是請代賬公司的，今年收回自己做賬，收回賬冊后，我發(fā)現(xiàn)去年12月的社保費(fèi)用沒有計(jì)提，和12月的銀行利息也沒有入賬，可能因?yàn)榭缒炅?，他們在今?月直接調(diào)整了未分配利潤，這樣調(diào)了未分配利潤就搞得現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系沒有了，其實(shí)可以不這樣做的嗎？或者說可以直接在1月的時(shí)候再計(jì)提過12月的社保嗎？謝謝！
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老師，我們現(xiàn)在上年度的應(yīng)手續(xù)費(fèi)少記了，就是代理記賬當(dāng)時(shí)沒有對余額，就直接結(jié)賬了，現(xiàn)在收回來，發(fā)現(xiàn)12月有好幾筆手續(xù)費(fèi)漏了，憑證我做的是“借：利潤分配-未分配利潤，貸：銀行存款”，我不調(diào)表，但是稅局那邊我需要調(diào)整之前上傳的報(bào)表嗎？怎么調(diào)呢？我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的
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老師，做銀行報(bào)表貸款時(shí)，由于之前未分配利潤做的太多了，現(xiàn)在我調(diào)整小一些，如果問為什么少了這么多金額，那直接說企業(yè)現(xiàn)在不好做直接將未分配利潤進(jìn)貨或者用于生產(chǎn)了，請問這樣回答合理嗎？
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那應(yīng)該如何回答更好呢？您是說先分紅給股東然后再向股東借錢嗎？那股東得交個(gè)稅，而且掛其他應(yīng)收款了吧？再說借錢那么多不還銀行給股東分紅也不合適吧
你好！其實(shí)到了未分配利潤了，要降低，就2個(gè)途徑。1分紅，2虧損 其他的，用于生產(chǎn)，它是不會(huì)涉及所有者權(quán)益科目的
那如果分紅能只給其他三個(gè)股東分紅而不給另外倆股東分紅嗎？
你好！操作是可以的
老師，真實(shí)的操作中，或者賬務(wù)處理中允許只給部分股東分紅嗎？
你好！這個(gè)要看章程約定。
章程沒有規(guī)定呢
你好！沒有約定的，按比例分
那說白了實(shí)際分紅時(shí)是每個(gè)股東都分的，不會(huì)只給某些股東或者某個(gè)股東分紅，可以這么理解吧
你好！是的。除非一開始章程有約定