你好，老師，如果是對方有簽服務(wù)合同，但最后沒能開服務(wù)發(fā)票來，對方又是應(yīng)收客戶又是應(yīng)付客戶，是因?yàn)闆]發(fā)票回來不能對沖到，本來是剛好對沖到的，這情況，客戶不能開發(fā)票來了，我們?nèi)胭~能否入？稅務(wù)方面增加了那個成本？
這種情況下可以入賬，但稅務(wù)方面可能無法將該筆費(fèi)用全部確認(rèn)為成本進(jìn)行稅前扣除。 在會計處理上，需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行判斷。如果在簽訂合同時，服務(wù)已經(jīng)實(shí)際開展，應(yīng)按照合同約定的服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)相關(guān)費(fèi)用。 假設(shè)服務(wù)已經(jīng)開始并符合確認(rèn)條件，可先暫估入賬： 借：成本/費(fèi)用科目 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 待后期取得發(fā)票時，先沖回暫估入賬的憑證，再根據(jù)發(fā)票金額正式入賬： 借：成本/費(fèi)用科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（如有） 貸：應(yīng)付賬款-XX 公司
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老師，我們給對方提供技術(shù)服務(wù)，服務(wù)暫未完成，但我們相對應(yīng)的上游客戶把發(fā)票開給我了我要怎么記賬，就是合同約定我們提供技術(shù)服務(wù)，要提供幾顆樣品，我們還沒提供，因?yàn)槲覀兲峁┑募夹g(shù)服務(wù)需要找上游客戶給做工藝，所以上游客戶給我開來了發(fā)票，正常如果我們給下游提供完服務(wù)我會把這個費(fèi)用計入到主營業(yè)務(wù)成本，但現(xiàn)在沒提供完服務(wù)我也沒確認(rèn)收入，那要計入哪里？
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家具行業(yè)，20萬的訂單，客戶私對私付款50%到了法人私賬; 后來客戶要求開發(fā)票，說尾款可以打公賬 但是還是私對公付款 銷售表示這個發(fā)票不開，客戶可能會退款，無法成交。 銷售還說三流一致，是指銷售方，收款方，開票方一致，沒有限制付款方 我想要對方出付款委托書 ，對方也拿不出 (好像稅務(wù)局也不認(rèn)可 ) 這種情況 我拒絕開票可以么？老板想留住這筆業(yè)務(wù)，我很為難。
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老師你好，本公司是監(jiān)理服務(wù)公司，在別的公司購買水利資質(zhì)打款到個人賬戶，沒有開發(fā)票過來，做賬做到其他應(yīng)收款，等發(fā)票過來才能沖其他應(yīng)收款，我想問的是，需要催對法方開發(fā)票過來嗎，沒有發(fā)票的話是不能做到費(fèi)用里面
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給客戶提前開的發(fā)票，后來沒給客戶做那么多工作，但是因?yàn)楦鞣N原因，公司在石家莊，后來稅務(wù)注銷，公司現(xiàn)在遷到了上海，新系統(tǒng)不能為當(dāng)時的發(fā)票開負(fù)數(shù)了，這種情況，我沖當(dāng)時確認(rèn)的應(yīng)收賬款，那個稅怎么辦呢？
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2019年有一筆支出對方開票我們付款入賬后，次月對方又做退回開具了銷項(xiàng)票，錢也退回公戶了，但當(dāng)時的會計沒有做負(fù)數(shù)發(fā)票處理，卻把把銀行到的款又掛到應(yīng)付賬款了，現(xiàn)在我對出來原因，跟之前的客戶把銷項(xiàng)發(fā)票要上了，但發(fā)票也是2019年就開出來了的，這個我現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理啊老師
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公司投資了一家票務(wù)，但轉(zhuǎn)賬的時候?qū)懙慕杩?，有利息分紅，對方要讓開發(fā)票，要開什么類目了
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但已確認(rèn)是不會有發(fā)票回的了。就想問：我方的稅務(wù)成本會增加那些？
沒有發(fā)票的部分需要調(diào)增
怎樣調(diào)增？重點(diǎn)：我方的稅務(wù)成本增加了那些
這個就是所得稅增加了哦
是發(fā)票總額的25%嗎？有沒合同，入賬與我方增加的費(fèi)用有分別嗎？
看你們所得稅稅率是多少
不是全國通的嗎，不是只是我們
同學(xué)你好 你們是小微企業(yè)就是5% 不是小微就是25%
是一般納稅人，就是25%？我方還增加了那些稅務(wù)成本？
就是這些哦 沒有其他的了