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給客戶提前開的發(fā)票,后來沒給客戶做那么多工作,但是因為各種原因,公司在石家莊,后來稅務注銷,公司現(xiàn)在遷到了上海,新系統(tǒng)不能為當時的發(fā)票開負數(shù)了,這種情況,我沖當時確認的應收賬款,那個稅怎么辦呢?

2023-10-12 16:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-10-12 16:42

你是個人開的發(fā)票嗎?個稅是啥情況?

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快賬用戶8356 追問 2023-10-12 16:43

不是 公司給公司開的發(fā)票,就是這個增值稅怎么辦?

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齊紅老師 解答 2023-10-12 16:45

提前給客戶開發(fā)票,你就問這個稅款是不?

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快賬用戶8356 追問 2023-10-12 16:46

嗯,是這個意思

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齊紅老師 解答 2023-10-12 16:48

提前開發(fā)票需要正常交增值稅,因為你開票了就產生納稅義務。

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快賬用戶8356 追問 2023-10-12 16:51

但是這部分沒達到確認收入的條件,當時做賬是借:應收賬款,貸:合同結算,貸:應交稅費。正常我紅沖發(fā)票,這筆分錄就反向沖減。但是我因為歷史久遠沒法開紅字發(fā)票了,相當于我多承擔這部分增值稅了,我在做沖減當時記賬分錄的時候,就會有這個增值稅的差異,這個差異我要怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-10-12 16:53

有達到收入確認條件,咱也沒有收款,就這樣處理,借應收賬款貸應交稅費應交增值稅。

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快賬用戶8356 追問 2023-10-12 16:55

不是您說的意思,您可以沒有理解我的問題,我現(xiàn)在是要把應收賬款跟合同結算互沖掉,但是應收賬款跟合同結算之間差一個增值稅,導致合同結算有余額,我想讓合同結算沒有余額,應該怎么做賬

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齊紅老師 解答 2023-10-12 16:58

這個中間差的是哪一部分你補充一下。

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快賬用戶8356 追問 2023-10-12 16:59

增值稅,開票當時交增值稅了,現(xiàn)在按理應該紅沖發(fā)票,增值稅負數(shù),分錄就平了。但是歷史久遠沒法紅沖發(fā)票了

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齊紅老師 解答 2023-10-12 17:00

現(xiàn)在為啥要紅沖也要補充一下?是把這筆業(yè)務取消了嗎?

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快賬用戶8356 追問 2023-10-12 17:01

嗯 對,提前開的票活沒干,以后也不干了

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齊紅老師 解答 2023-10-12 17:02

那就把前面那個分路紅沖就行了。

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齊紅老師 解答 2023-10-12 17:02

等于業(yè)務取消了嗎?你前面做什么分路后面你就紅沖什么分路?

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快賬用戶8356 追問 2023-10-12 17:04

增值稅沖不掉啊 要是開紅字票就沖掉了,我又不開紅票,增值稅已經交了 ,咋沖啊

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齊紅老師 解答 2023-10-12 17:05

因為業(yè)務取消了,所以可以開紅字發(fā)票的就充了。

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快賬用戶8356 追問 2023-10-12 17:06

我開始提問的時候已經說了,歷史久遠開不了紅票了,公司只能承擔這個稅了,要是能我就不問了

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齊紅老師 解答 2023-10-12 17:09

那你沖減的時候差額屬于咱自己承擔了,做到營業(yè)外支出就可以。

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