久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

給客戶提前開(kāi)的發(fā)票,后來(lái)沒(méi)給客戶做那么多工作,但是因?yàn)楦鞣N原因,公司在石家莊,后來(lái)稅務(wù)注銷,公司現(xiàn)在遷到了上海,新系統(tǒng)不能為當(dāng)時(shí)的發(fā)票開(kāi)負(fù)數(shù)了,這種情況,我沖當(dāng)時(shí)確認(rèn)的應(yīng)收賬款,那個(gè)稅怎么辦呢?

2023-10-12 16:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-12 16:42

你是個(gè)人開(kāi)的發(fā)票嗎?個(gè)稅是啥情況?

頭像
快賬用戶8356 追問(wèn) 2023-10-12 16:43

不是 公司給公司開(kāi)的發(fā)票,就是這個(gè)增值稅怎么辦?

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-12 16:45

提前給客戶開(kāi)發(fā)票,你就問(wèn)這個(gè)稅款是不?

頭像
快賬用戶8356 追問(wèn) 2023-10-12 16:46

嗯,是這個(gè)意思

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-12 16:48

提前開(kāi)發(fā)票需要正常交增值稅,因?yàn)槟汩_(kāi)票了就產(chǎn)生納稅義務(wù)。

頭像
快賬用戶8356 追問(wèn) 2023-10-12 16:51

但是這部分沒(méi)達(dá)到確認(rèn)收入的條件,當(dāng)時(shí)做賬是借:應(yīng)收賬款,貸:合同結(jié)算,貸:應(yīng)交稅費(fèi)。正常我紅沖發(fā)票,這筆分錄就反向沖減。但是我因?yàn)闅v史久遠(yuǎn)沒(méi)法開(kāi)紅字發(fā)票了,相當(dāng)于我多承擔(dān)這部分增值稅了,我在做沖減當(dāng)時(shí)記賬分錄的時(shí)候,就會(huì)有這個(gè)增值稅的差異,這個(gè)差異我要怎么處理

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-12 16:53

有達(dá)到收入確認(rèn)條件,咱也沒(méi)有收款,就這樣處理,借應(yīng)收賬款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。

頭像
快賬用戶8356 追問(wèn) 2023-10-12 16:55

不是您說(shuō)的意思,您可以沒(méi)有理解我的問(wèn)題,我現(xiàn)在是要把應(yīng)收賬款跟合同結(jié)算互沖掉,但是應(yīng)收賬款跟合同結(jié)算之間差一個(gè)增值稅,導(dǎo)致合同結(jié)算有余額,我想讓合同結(jié)算沒(méi)有余額,應(yīng)該怎么做賬

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-12 16:58

這個(gè)中間差的是哪一部分你補(bǔ)充一下。

頭像
快賬用戶8356 追問(wèn) 2023-10-12 16:59

增值稅,開(kāi)票當(dāng)時(shí)交增值稅了,現(xiàn)在按理應(yīng)該紅沖發(fā)票,增值稅負(fù)數(shù),分錄就平了。但是歷史久遠(yuǎn)沒(méi)法紅沖發(fā)票了

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-12 17:00

現(xiàn)在為啥要紅沖也要補(bǔ)充一下?是把這筆業(yè)務(wù)取消了嗎?

頭像
快賬用戶8356 追問(wèn) 2023-10-12 17:01

嗯 對(duì),提前開(kāi)的票活沒(méi)干,以后也不干了

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-12 17:02

那就把前面那個(gè)分路紅沖就行了。

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-12 17:02

等于業(yè)務(wù)取消了嗎?你前面做什么分路后面你就紅沖什么分路?

頭像
快賬用戶8356 追問(wèn) 2023-10-12 17:04

增值稅沖不掉啊 要是開(kāi)紅字票就沖掉了,我又不開(kāi)紅票,增值稅已經(jīng)交了 ,咋沖啊

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-12 17:05

因?yàn)闃I(yè)務(wù)取消了,所以可以開(kāi)紅字發(fā)票的就充了。

頭像
快賬用戶8356 追問(wèn) 2023-10-12 17:06

我開(kāi)始提問(wèn)的時(shí)候已經(jīng)說(shuō)了,歷史久遠(yuǎn)開(kāi)不了紅票了,公司只能承擔(dān)這個(gè)稅了,要是能我就不問(wèn)了

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-12 17:09

那你沖減的時(shí)候差額屬于咱自己承擔(dān)了,做到營(yíng)業(yè)外支出就可以。

還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問(wèn)題討論
你是個(gè)人開(kāi)的發(fā)票嗎?個(gè)稅是啥情況?
2023-10-12
你好;? ? 可以的。 可以申請(qǐng)電子發(fā)票的 ;? ? 是的。 你就對(duì)應(yīng)跟著供應(yīng)商的名稱來(lái)開(kāi)? 不要開(kāi)錯(cuò)了。? ? ? ?供應(yīng)商開(kāi)票給你 。 你開(kāi)票給終端客戶? ?
2022-03-11
同學(xué)你好 按照開(kāi)的發(fā)票來(lái)做分錄就行 證明按照實(shí)際情況來(lái)寫
2021-01-12
要弄丟的情況,您給一張發(fā)票復(fù)印件蓋上章。要弄丟的情況。您給一張發(fā)票復(fù)印件蓋上章就可以了要弄丟的情況,您給一張發(fā)票復(fù)印件蓋上章就可以了。
2023-05-10
你好!之前采購(gòu)沒(méi)有計(jì)入成品油模塊嗎?用采購(gòu)合同做附件說(shuō)明是補(bǔ)開(kāi)的
2024-11-09
相關(guān)問(wèn)題
相關(guān)資訊

熱門問(wèn)答 更多>

領(lǐng)取會(huì)員

親愛(ài)的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會(huì)員賬號(hào),免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問(wèn)!

微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員

在線提問(wèn)累計(jì)解決68456個(gè)問(wèn)題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛(ài)的學(xué)員你好,我是來(lái)自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎?

您的問(wèn)題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問(wèn)!

會(huì)計(jì)問(wèn)小程序

該手機(jī)號(hào)碼已注冊(cè),可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問(wèn)
會(huì)計(jì)問(wèn)小程序
會(huì)計(jì)問(wèn)小程序
×