你是個人開的發(fā)票嗎?個稅是啥情況?
你好,老師,假如這個月房產稅忘記計提了,也已經結過賬了,我怎么辦啊
老師我們從別人手里買A公司,法人張三那個時候已經是實繳了注冊資本,然后賣給我們后法人變成了李四,然后李四還需要實繳嗎?
給個人維修100元寫勞務費報銷單可以吧
電腦、空調不超過過2000元也計入固定資產?
嬰兒車的發(fā)票怎么開具
問下如果員工7月入職,8月發(fā)工資,9月報個稅,那么5000扣幾個月的
老師您好,車輛購置稅是計入車輛的購置成本固定資產里面嗎
嬰兒車的發(fā)票怎么開具
老師您好:做工程保函,財報是虛的,會計做的違法嗎
這個是幫我們公司維修機器的師傅開的勞務發(fā)票,他說在稅務大廳代開發(fā)票的時候已經繳納過稅款了,我申報個稅的時候還要申報嗎?
不是 公司給公司開的發(fā)票,就是這個增值稅怎么辦?
提前給客戶開發(fā)票,你就問這個稅款是不?
嗯,是這個意思
提前開發(fā)票需要正常交增值稅,因為你開票了就產生納稅義務。
但是這部分沒達到確認收入的條件,當時做賬是借:應收賬款,貸:合同結算,貸:應交稅費。正常我紅沖發(fā)票,這筆分錄就反向沖減。但是我因為歷史久遠沒法開紅字發(fā)票了,相當于我多承擔這部分增值稅了,我在做沖減當時記賬分錄的時候,就會有這個增值稅的差異,這個差異我要怎么處理
有達到收入確認條件,咱也沒有收款,就這樣處理,借應收賬款貸應交稅費應交增值稅。
不是您說的意思,您可以沒有理解我的問題,我現(xiàn)在是要把應收賬款跟合同結算互沖掉,但是應收賬款跟合同結算之間差一個增值稅,導致合同結算有余額,我想讓合同結算沒有余額,應該怎么做賬
這個中間差的是哪一部分你補充一下。
增值稅,開票當時交增值稅了,現(xiàn)在按理應該紅沖發(fā)票,增值稅負數(shù),分錄就平了。但是歷史久遠沒法紅沖發(fā)票了
現(xiàn)在為啥要紅沖也要補充一下?是把這筆業(yè)務取消了嗎?
嗯 對,提前開的票活沒干,以后也不干了
那就把前面那個分路紅沖就行了。
等于業(yè)務取消了嗎?你前面做什么分路后面你就紅沖什么分路?
增值稅沖不掉啊 要是開紅字票就沖掉了,我又不開紅票,增值稅已經交了 ,咋沖啊
因為業(yè)務取消了,所以可以開紅字發(fā)票的就充了。
我開始提問的時候已經說了,歷史久遠開不了紅票了,公司只能承擔這個稅了,要是能我就不問了
那你沖減的時候差額屬于咱自己承擔了,做到營業(yè)外支出就可以。