你是個人開的發(fā)票嗎?個稅是啥情況?
老師,我們公司新增一個業(yè)務(wù)(正常是我們賣給客戶,客戶賣給終端客戶),比如說我找供應(yīng)商買流量,然后放我們公司的App平臺去賣給終端客戶,終端客戶在app付款以后,怎么實現(xiàn)直接開票那種,去稅務(wù)師申請電子發(fā)票嗎?那是不是供應(yīng)商給我們給什么,我們就給客戶開什么。但是收到的錢,我們還要返部分給客戶(因為是客戶賣給終端客戶的)那到時客戶給我們開票?(但是這樣的話,客戶也沒進項的,怎么開票?)
老師,我們是單位是銷售服務(wù)的,但是需要客戶購買相對應(yīng)的服裝,但是我們不賣服裝,就找了一個商家合作,我們先幫忙收客戶服裝的錢,然后把定金付給商家,等商家全部衣服給到我們后再把剩下的錢付給商家(因為之前第一年開業(yè)的時候不太懂,就直接讓客戶把錢轉(zhuǎn)到商家那,后來商家給到客戶的衣服老是出問題,商家后來直接屏蔽了我們,我們只能自己掏錢找另外一個商家重新做衣服,虧死了,還被客戶投訴,所以后來就不想直接把錢轉(zhuǎn)到商家那了)。但是我們不入公賬,因為只是代收代支,又比較零散,所以就找了第三家來給我們代收代支這筆錢。 這種情況下,客戶要衣服的發(fā)票或者收據(jù)的話應(yīng)該是商家給開發(fā)票還是第三方公司(代收代支)給開發(fā)票呢?
公司他們之前是客戶需要多少發(fā)票就開多少,不一定按照銷售付款的金額來開票,然后現(xiàn)在我接財務(wù)工作后發(fā)現(xiàn)以前的發(fā)票不附在記賬憑證后面,開的發(fā)和銷售單對不上,這樣怎么辦? 他們系統(tǒng)是銷售單做了應(yīng)收單,應(yīng)收單就沒有發(fā)票就確認(rèn)收入啦,付款的時候就消了應(yīng)收賬款,發(fā)票是對方要求開多少我們就開多少,這樣發(fā)票在我們賬這邊就起不了作用啦
給客戶提前開的發(fā)票,后來沒給客戶做那么多工作,但是因為各種原因,公司在石家莊,后來稅務(wù)注銷,公司現(xiàn)在遷到了上海,新系統(tǒng)不能為當(dāng)時的發(fā)票開負(fù)數(shù)了,這種情況,我沖當(dāng)時確認(rèn)的應(yīng)收賬款,那個稅怎么辦呢?
情況是這樣的:去年我給A公司開了一張發(fā)票,但是款一直拖到現(xiàn)在,現(xiàn)在問的時候A公司說這筆款忘了報銷了,問我能不能沖紅,我給沖了,然后第二天他又說這筆款報銷了,問我能不能撤銷沖紅,我的會計說沖紅的票撤回不了,對方還得點那個沖紅的確認(rèn)單我這邊才能平賬,但是對方明顯不想管這個什么確認(rèn)單,因為他們的財務(wù)說不用管這個賬,現(xiàn)在有這筆賬卡在賬戶里平不掉。這種情況怎么處理呢老師
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費,如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進行處理,公司給別的公司支付錢,對方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時候確認(rèn)收入什么時候確認(rèn)進貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險種繳費基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價值不等于賬面價值才能影響后續(xù)折舊,這個金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費是費用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費用嗎?
老師,去面試,下面兩個問題怎么回答比較好 問題1: 在稅務(wù)審計中,申報的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細檢查。這種差異可能有哪些原因? 問題2: 甲公司與乙公司簽訂服務(wù)合同,甲公司向乙公司提供咨詢服務(wù)。然而,B要求通過C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問題和風(fēng)險?
不是 公司給公司開的發(fā)票,就是這個增值稅怎么辦?
提前給客戶開發(fā)票,你就問這個稅款是不?
嗯,是這個意思
提前開發(fā)票需要正常交增值稅,因為你開票了就產(chǎn)生納稅義務(wù)。
但是這部分沒達到確認(rèn)收入的條件,當(dāng)時做賬是借:應(yīng)收賬款,貸:合同結(jié)算,貸:應(yīng)交稅費。正常我紅沖發(fā)票,這筆分錄就反向沖減。但是我因為歷史久遠沒法開紅字發(fā)票了,相當(dāng)于我多承擔(dān)這部分增值稅了,我在做沖減當(dāng)時記賬分錄的時候,就會有這個增值稅的差異,這個差異我要怎么處理
有達到收入確認(rèn)條件,咱也沒有收款,就這樣處理,借應(yīng)收賬款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
不是您說的意思,您可以沒有理解我的問題,我現(xiàn)在是要把應(yīng)收賬款跟合同結(jié)算互沖掉,但是應(yīng)收賬款跟合同結(jié)算之間差一個增值稅,導(dǎo)致合同結(jié)算有余額,我想讓合同結(jié)算沒有余額,應(yīng)該怎么做賬
這個中間差的是哪一部分你補充一下。
增值稅,開票當(dāng)時交增值稅了,現(xiàn)在按理應(yīng)該紅沖發(fā)票,增值稅負(fù)數(shù),分錄就平了。但是歷史久遠沒法紅沖發(fā)票了
現(xiàn)在為啥要紅沖也要補充一下?是把這筆業(yè)務(wù)取消了嗎?
嗯 對,提前開的票活沒干,以后也不干了
那就把前面那個分路紅沖就行了。
等于業(yè)務(wù)取消了嗎?你前面做什么分路后面你就紅沖什么分路?
增值稅沖不掉啊 要是開紅字票就沖掉了,我又不開紅票,增值稅已經(jīng)交了 ,咋沖啊
因為業(yè)務(wù)取消了,所以可以開紅字發(fā)票的就充了。
我開始提問的時候已經(jīng)說了,歷史久遠開不了紅票了,公司只能承擔(dān)這個稅了,要是能我就不問了
那你沖減的時候差額屬于咱自己承擔(dān)了,做到營業(yè)外支出就可以。