你是個(gè)人開(kāi)的發(fā)票嗎?個(gè)稅是啥情況?
老師,我們公司新增一個(gè)業(yè)務(wù)(正常是我們賣給客戶,客戶賣給終端客戶),比如說(shuō)我找供應(yīng)商買流量,然后放我們公司的App平臺(tái)去賣給終端客戶,終端客戶在app付款以后,怎么實(shí)現(xiàn)直接開(kāi)票那種,去稅務(wù)師申請(qǐng)電子發(fā)票嗎?那是不是供應(yīng)商給我們給什么,我們就給客戶開(kāi)什么。但是收到的錢,我們還要返部分給客戶(因?yàn)槭强蛻糍u給終端客戶的)那到時(shí)客戶給我們開(kāi)票?(但是這樣的話,客戶也沒(méi)進(jìn)項(xiàng)的,怎么開(kāi)票?)
老師,我們是單位是銷售服務(wù)的,但是需要客戶購(gòu)買相對(duì)應(yīng)的服裝,但是我們不賣服裝,就找了一個(gè)商家合作,我們先幫忙收客戶服裝的錢,然后把定金付給商家,等商家全部衣服給到我們后再把剩下的錢付給商家(因?yàn)橹暗谝荒觊_(kāi)業(yè)的時(shí)候不太懂,就直接讓客戶把錢轉(zhuǎn)到商家那,后來(lái)商家給到客戶的衣服老是出問(wèn)題,商家后來(lái)直接屏蔽了我們,我們只能自己掏錢找另外一個(gè)商家重新做衣服,虧死了,還被客戶投訴,所以后來(lái)就不想直接把錢轉(zhuǎn)到商家那了)。但是我們不入公賬,因?yàn)橹皇谴沾?,又比較零散,所以就找了第三家來(lái)給我們代收代支這筆錢。 這種情況下,客戶要衣服的發(fā)票或者收據(jù)的話應(yīng)該是商家給開(kāi)發(fā)票還是第三方公司(代收代支)給開(kāi)發(fā)票呢?
公司他們之前是客戶需要多少發(fā)票就開(kāi)多少,不一定按照銷售付款的金額來(lái)開(kāi)票,然后現(xiàn)在我接財(cái)務(wù)工作后發(fā)現(xiàn)以前的發(fā)票不附在記賬憑證后面,開(kāi)的發(fā)和銷售單對(duì)不上,這樣怎么辦? 他們系統(tǒng)是銷售單做了應(yīng)收單,應(yīng)收單就沒(méi)有發(fā)票就確認(rèn)收入啦,付款的時(shí)候就消了應(yīng)收賬款,發(fā)票是對(duì)方要求開(kāi)多少我們就開(kāi)多少,這樣發(fā)票在我們賬這邊就起不了作用啦
給客戶提前開(kāi)的發(fā)票,后來(lái)沒(méi)給客戶做那么多工作,但是因?yàn)楦鞣N原因,公司在石家莊,后來(lái)稅務(wù)注銷,公司現(xiàn)在遷到了上海,新系統(tǒng)不能為當(dāng)時(shí)的發(fā)票開(kāi)負(fù)數(shù)了,這種情況,我沖當(dāng)時(shí)確認(rèn)的應(yīng)收賬款,那個(gè)稅怎么辦呢?
情況是這樣的:去年我給A公司開(kāi)了一張發(fā)票,但是款一直拖到現(xiàn)在,現(xiàn)在問(wèn)的時(shí)候A公司說(shuō)這筆款忘了報(bào)銷了,問(wèn)我能不能沖紅,我給沖了,然后第二天他又說(shuō)這筆款報(bào)銷了,問(wèn)我能不能撤銷沖紅,我的會(huì)計(jì)說(shuō)沖紅的票撤回不了,對(duì)方還得點(diǎn)那個(gè)沖紅的確認(rèn)單我這邊才能平賬,但是對(duì)方明顯不想管這個(gè)什么確認(rèn)單,因?yàn)樗麄兊呢?cái)務(wù)說(shuō)不用管這個(gè)賬,現(xiàn)在有這筆賬卡在賬戶里平不掉。這種情況怎么處理呢老師
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開(kāi)同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
不是 公司給公司開(kāi)的發(fā)票,就是這個(gè)增值稅怎么辦?
提前給客戶開(kāi)發(fā)票,你就問(wèn)這個(gè)稅款是不?
嗯,是這個(gè)意思
提前開(kāi)發(fā)票需要正常交增值稅,因?yàn)槟汩_(kāi)票了就產(chǎn)生納稅義務(wù)。
但是這部分沒(méi)達(dá)到確認(rèn)收入的條件,當(dāng)時(shí)做賬是借:應(yīng)收賬款,貸:合同結(jié)算,貸:應(yīng)交稅費(fèi)。正常我紅沖發(fā)票,這筆分錄就反向沖減。但是我因?yàn)闅v史久遠(yuǎn)沒(méi)法開(kāi)紅字發(fā)票了,相當(dāng)于我多承擔(dān)這部分增值稅了,我在做沖減當(dāng)時(shí)記賬分錄的時(shí)候,就會(huì)有這個(gè)增值稅的差異,這個(gè)差異我要怎么處理
有達(dá)到收入確認(rèn)條件,咱也沒(méi)有收款,就這樣處理,借應(yīng)收賬款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
不是您說(shuō)的意思,您可以沒(méi)有理解我的問(wèn)題,我現(xiàn)在是要把應(yīng)收賬款跟合同結(jié)算互沖掉,但是應(yīng)收賬款跟合同結(jié)算之間差一個(gè)增值稅,導(dǎo)致合同結(jié)算有余額,我想讓合同結(jié)算沒(méi)有余額,應(yīng)該怎么做賬
這個(gè)中間差的是哪一部分你補(bǔ)充一下。
增值稅,開(kāi)票當(dāng)時(shí)交增值稅了,現(xiàn)在按理應(yīng)該紅沖發(fā)票,增值稅負(fù)數(shù),分錄就平了。但是歷史久遠(yuǎn)沒(méi)法紅沖發(fā)票了
現(xiàn)在為啥要紅沖也要補(bǔ)充一下?是把這筆業(yè)務(wù)取消了嗎?
嗯 對(duì),提前開(kāi)的票活沒(méi)干,以后也不干了
那就把前面那個(gè)分路紅沖就行了。
等于業(yè)務(wù)取消了嗎?你前面做什么分路后面你就紅沖什么分路?
增值稅沖不掉啊 要是開(kāi)紅字票就沖掉了,我又不開(kāi)紅票,增值稅已經(jīng)交了 ,咋沖啊
因?yàn)闃I(yè)務(wù)取消了,所以可以開(kāi)紅字發(fā)票的就充了。
我開(kāi)始提問(wèn)的時(shí)候已經(jīng)說(shuō)了,歷史久遠(yuǎn)開(kāi)不了紅票了,公司只能承擔(dān)這個(gè)稅了,要是能我就不問(wèn)了
那你沖減的時(shí)候差額屬于咱自己承擔(dān)了,做到營(yíng)業(yè)外支出就可以。