老師 你好 我想咨詢一下員工自費(fèi)社保怎么入賬？當(dāng)月扣員工社保 我的分錄是這樣的 支付工資時分錄 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)收款—社保 支付社保時分錄 借 其他應(yīng)收款 —社保 貸 銀行存款 次月收到員工自費(fèi)個人部分社保應(yīng)該怎么做分錄？ 因?yàn)榍懊嫫渌麘?yīng)收款—社保已經(jīng)平了 支付

對方那個也是財(cái)務(wù)，是我這樣做錯了。 要這樣做 付社保時：借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 借：其他應(yīng)收款-員工社保部分 貸：銀行存款 計(jì)提工資時， 借:管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬 付員工工資時，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款-員工社保部分，貸：銀行存款，這樣，就平賬啦

老師好，請教下，交社保做了分錄是，借應(yīng)付職工薪酬社保，貸方銀行存款，少做了一筆借其他應(yīng)收款員工社保，怎么調(diào)整分錄啊，現(xiàn)在其他應(yīng)收款員工社保借方余額為負(fù)數(shù)

老師，比如我一個員工工資4000，個人承擔(dān)社保200，公司承擔(dān)400，實(shí)際員工拿到手3800，那我和B公司結(jié)算的金額是3800+400=4200，那我做賬是計(jì)提社保：借：其他應(yīng)收款-B 400，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 400 計(jì)提工資：借：其他應(yīng)收款-B 4000，貸：應(yīng)付工資4000 支付社保：借：應(yīng)付職工薪酬-社保 400 其他應(yīng)收款-個人社保 200 貸：銀行存款 600， 支付工資： 借：應(yīng)付工資4000 貸：其他應(yīng)收款-個人社保200 銀行存款3800 這樣的話我和B公司其他應(yīng)收款是4400，個人的沒有減去，這是哪個步驟錯了

因員工請假沒有工資，公司代繳社保后，員工把社保款個人部分轉(zhuǎn)到了公司賬上，怎么做賬，我做了 借銀行存款，貸其他應(yīng)收款 但是其他應(yīng)收款怎么從借方轉(zhuǎn)出去?