老師差旅費(fèi)補(bǔ)助 給員工發(fā)放的話 不用繳納個(gè)稅嗎，這個(gè)我怎么操作
您好，不用申報(bào)個(gè)稅，計(jì)入差旅費(fèi)里面
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老師，差旅補(bǔ)助是不征個(gè)稅的對(duì)嗎？如果這樣差旅補(bǔ)助可以放到工資表里一起發(fā)放嗎？補(bǔ)助金額有標(biāo)準(zhǔn)碼？
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老師好，員工出差的補(bǔ)助跟差旅費(fèi)報(bào)銷一起發(fā)放，這個(gè)補(bǔ)助沒有發(fā)票，將來匯算清繳要調(diào)增嗎
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老師，那工資與差旅補(bǔ)助一起發(fā)放到工資卡里，那么個(gè)稅稅是不是就要繳納了：分開發(fā)放的話，就不用繳納了。
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您好，員工出差報(bào)銷，期間的補(bǔ)助，可以視同差旅費(fèi)嗎？還是跟工資合并發(fā)放繳納個(gè)稅？
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公司給員工租房補(bǔ)休，以工資的形式發(fā)放，這個(gè)怎么操作，需要簽合同嗎公司給員工租房補(bǔ)助，以工資的形式發(fā)放，這個(gè)怎么操作
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您看我理解的對(duì)嗎？差旅費(fèi)津貼不需要繳納個(gè)稅，沒有補(bǔ)助上限，公司自己規(guī)定，有發(fā)票的盡量附上，沒有的也可以不附上，可以稅前扣除 合法的，一個(gè)人每天補(bǔ)助500-1000元，包含（住宿 吃飯 車費(fèi)），比如500元一人，把花費(fèi)的錢寫在對(duì)應(yīng)的報(bào)銷單上面 ，公司就可以對(duì)公付款了哈，有發(fā)票就附上 沒有發(fā)票可以不用附
有的，這個(gè)有補(bǔ)助上限，不能高于當(dāng)?shù)囟悇?wù)局規(guī)定的金額，