您好,就是按照您這么做賬就成
老師,保理啥意思呀?
去年計入成本工程施工合同成本間接費,今年匯算清繳調減這部分的成本,并補繳了企業(yè)所得稅,如何做分錄
老師,金蝶k3新建的賬套怎么沒有反過賬功能,已做憑證,老賬套有反過賬功能,我是管理員組的
老師我們公司顧的個人修理的煙筒,費用是300元,開不了發(fā)票有低于500元,這個入賬低稅可以是不是
員工出差,客戶招待住宿,費用只有機票款,這樣入賬合理嗎
公司收入能轉成實收資本嗎,應該怎么做賬呢?
企業(yè)支付營業(yè)用房租金(一年10萬)怎么寫憑證
營業(yè)執(zhí)照怎么注冊老師
老師,過月發(fā)票對方已經(jīng)認證,如何開具紅字發(fā)票
老師你好,公司變更法人,法人股東將股權轉讓,受讓方為另一個自然人股東,公司沒有實繳注冊資本,請問需要繳納印花稅嗎?
那我怎么查哪些我沒收到票呢?
就是應付賬款借方就是沒有拿到發(fā)票的
同一個客戶應付借貸方的差額在借方就是沒拿到的發(fā)票嗎?
對的,借方差額就是錢付出了,還沒拿到發(fā)票的部分。
那有沒有什么更明顯的記賬方式呢?就是從哪個賬戶過一遍那種,我以前看別人說過
你這么做賬的話就是這么查詢的,沒有其他的方式。
那比如說我們可以換一種做賬方式嘛,比如我收到支付了材料款,原材到貨了但是沒收到票,我可以怎么做賬呢
你支付貨款,借預付賬款 貸銀行存款 貨到暫估入賬,借庫存商品 貸應付賬款暫估 發(fā)票到?jīng)_銷暫估,借庫存商品負數(shù) 貸應付賬款暫估負數(shù) 載按照發(fā)票做,借庫存商品 貸預付賬款
是的是的老師,我就是之前聽說過這個,這個和我最開始問題上哪個方式,一般哪個好用些,或者是大家一般用那種方式呢?
一般就是我說的這么做賬 這么做賬更清楚
你支付貨款,借預付賬款 貸銀行存款 貨到暫估入賬,借庫存商品 貸應付賬款暫估 發(fā)票到?jīng)_銷暫估,借庫存商品負數(shù) 貸應付賬款暫估負數(shù) 載按照發(fā)票做,借庫存商品 貸預付賬款
這么做哇?
對,沒錯的,就是這么做