老師，我們是新辦企業(yè)，后期需要在萬達(dá)開很多門店，現(xiàn)在預(yù)招很多店長還有其他公司的店長一起培訓(xùn)，前提這些店長沒有簽合同暫時不算我們的員工，大概有50人，發(fā)生的住宿費餐費場地費等要怎么入賬？ 不是我們員工不能算培訓(xùn)費，

想請教一下我們公司的簽約講課老師，他的相關(guān)出差的費用我們幫他報銷住宿啊，車旅費啊，這個要幫他報銷，嗯，然后還要給他發(fā)講課的課費，像這些情況是怎么入賬怎么交稅，相關(guān)的費用是入我們公司的主營業(yè)務(wù)成本嗎？那給他發(fā)的工資呢是算勞務(wù)費嗎？還要代扣勞務(wù)費的個人所得稅是嗎？這些相關(guān)的流程麻煩老師說一下

老師，我想問您幾個問題，就是，我們公司是一個體育服務(wù)公司，然后，前幾天在外地做了一個比賽活動，然后，就是涉及到了一些住宿費和餐費，對方是把錢打給了，把所有的款就住宿費和餐費全部打給了我們，然后我們只是幫他們代付一下就。店，但酒店那邊兒給我開了一個住宿費和餐費的發(fā)票，這個正常來說我們是，就是這個我們是算是我們的實際發(fā)生，就是我覺得我個人覺得是成本，所以我不知道能不能計入到成本里邊，住宿費和餐費，或者這樣？我該怎么入賬？

老師，您好。請問我們跟其他公司一起去出差，承擔(dān)了另外公司人員的住宿費，這部分算接待還是可以一并做差旅呢

老師你好，我有一個問題啊，你比如說嗯我們新成立的企業(yè)，然后自己的員工去給公司辦業(yè)務(wù)，然后涉及到這個住宿，然后那個它產(chǎn)生的住宿費，然后要求住宿方給他開發(fā)票，就是開到公司名下，就是說這個入賬憑證這怎么算是完整？你看公司就是給公司開的這個住宿費發(fā)票，這個是肯定可以入憑證的，還有就是說這個付款方面您看我需要什么樣的憑證，是需要員工支付給住宿費的這么一個轉(zhuǎn)賬憑證呢？還是說嗯讓住宿方給員工開一張現(xiàn)金收據(jù)就可以？就是說，嗯，關(guān)于住宿費的這個完整憑證的話，發(fā)票肯定是少不了，嗯，是發(fā)票加轉(zhuǎn)賬支付的截圖憑證呢？還是說發(fā)票加那個住宿方開的現(xiàn)金收據(jù)就可以了？