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演示賬套

小規(guī)模勞務(wù)公司有勞務(wù)派遣的業(yè)務(wù) 開差額專票的也有其他業(yè)務(wù) 開1個點的普票業(yè)務(wù) 這個季度開了普票不含稅293785.15 差額專票56099.02 （扣除額49496 ）但是這個季度又沖紅了一張上季度的差額專票不含稅價706013.69 （扣除額681450）導致我現(xiàn)在增值稅報表銷售額是負數(shù) 老師你能幫我看下嗎

2024-07-12 13:53

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-07-14 04:50

這種情況下，由于沖紅導致本季度增值稅報表銷售額為負數(shù)是比較特殊的情況。首先，對于勞務(wù)派遣的差額計稅業(yè)務(wù)，您需要按照規(guī)定計算銷售額和應(yīng)納稅額。對于開具的 1%點的普通發(fā)票業(yè)務(wù)，其銷售額正常計算。但由于沖紅了上季度的大額差額專票，導致本季度銷售額為負數(shù)。在填寫增值稅報表時，如實填寫銷售額為負數(shù)的情況，并按照稅務(wù)機關(guān)的要求進行申報和處理。通常，稅務(wù)機關(guān)會對這種情況進行審核和核實，可能會要求您提供相關(guān)的證明材料，以確保業(yè)務(wù)的真實性和合規(guī)性。