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老師 小規(guī)模納稅人 季度開票超過三十萬(wàn) 計(jì)提稅金怎么寫分錄

2024-07-11 12:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-07-11 12:05

你好,增值稅這個(gè)不用計(jì)提。

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齊紅老師 解答 2024-07-11 12:05

借,銀行存款。貸, 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。貸,銀行存款。

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快賬用戶9772 追問 2024-07-11 12:09

小規(guī)模超過三十萬(wàn) 除了增值稅 印花稅 企業(yè)所得稅 還得交什么稅

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齊紅老師 解答 2024-07-11 12:12

你去看下你們單位有沒有水利建設(shè)?

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快賬用戶9772 追問 2024-07-11 12:13

沒有 我們是假睫毛公司

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齊紅老師 解答 2024-07-11 12:14

你去電子稅務(wù)局我的信息企業(yè)信息里面查一下,還有哪些稅款。基本上就是這些。

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你好,增值稅這個(gè)不用計(jì)提。
2024-07-11
你好,專票的話是不免稅的。 普通發(fā)票的話,借,應(yīng)收賬款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 然后下個(gè)月借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入稅收減免。
2025-05-15
您好,這個(gè)的話,超過是按照1%的
2023-12-04
你好,不管多少收入,季度末將減免稅的金額轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外收入。借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入。不過現(xiàn)在季度減免的額度是季度收入不超45萬(wàn)元而不是30萬(wàn)元
2021-09-07
借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅季度末做借應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入,普通發(fā)票話,
2020-12-31
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