郭老師，我這個月有出口報關(guān)單，有進(jìn)項發(fā)票，我做了增值稅申報，抵扣勾選，在出口貨物勞務(wù)及服務(wù)退稅申報里，還要做什么呢，按怎么的操作流程往下走才算好
你好，是商貿(mào)的嗎？如果是的話，你申報了增值稅，你就可以去申請出口退稅了。
-
Q
你好陳老師我是咱們購課學(xué)習(xí)！我們河南的，外貿(mào)企業(yè)我這2022年12月開的有已開銷售發(fā)票，進(jìn)項出口退稅已勾選12月，我1月稅務(wù)申報所屬這個月申報只用申報電子稅務(wù)局增值稅等稅種吧！出口退稅我們不用申報吧！現(xiàn)在進(jìn)項還沒有稽核，不清楚什么時間申報出口退稅，課程沒有
-
Q
我們公司21年有出口番茄醬 當(dāng)時申報了部分出口退稅 由于當(dāng)時沒有留抵了 剩余還有3張報關(guān)單沒有做出口退稅 （一張20多萬 另兩張分別為10多萬） 2023年我們公司沒有出口貨物，全部為內(nèi)銷番茄醬 稅務(wù)局說我們原來沒有申報出口退稅的額度可以用來做內(nèi)銷的免抵退 想確認(rèn)一下這個可以嗎？ 因為我們下個月要開票交10萬的增值稅了 如果可以做免抵，意思就是可以抵扣這部分要交增值稅嗎？這樣我們就不用交增值稅嗎？這個免抵什么時候可以申報？我們要如何來申報這個免抵呢 ？申報表上如何填寫？賬上如何做賬？
-
Q
老師，請問一下我們出口一批貨，要做出口退稅的，2023年2月出口貨物報關(guān)單上金額是200萬元，但是沒有開出口發(fā)票，到了現(xiàn)在四月份了還沒開出口發(fā)票，稅務(wù)要我們開出口發(fā)票才可以出口退稅，請問我們現(xiàn)在做3月份的1-3月的賬是這批出口貨物報關(guān)單，但是沒有出口發(fā)票，該怎么做這筆分錄呢？
-
Q
郭老師，我這個月有出口報關(guān)單，有進(jìn)項發(fā)票，我做了增值稅申報，抵扣勾選，在出口貨物勞務(wù)及服務(wù)退稅申報里，還要做什么呢，按怎么的操作流程往下走才算好
-
Q
我們是生產(chǎn)企業(yè)，3月30日出口了4983元貨物，昨天才收到業(yè)務(wù)部門的出口相關(guān)資料，4月增值稅已經(jīng)申報繳納，我需要更正出口免稅收入，那對應(yīng)的進(jìn)項發(fā)票沒有單獨開具，和內(nèi)銷一起的，這個發(fā)票需要拆分嗎，我已經(jīng)勾選抵扣了怎么辦呢
熱門問答 更多>
-
老師，稅務(wù)師考試一共考幾科？幾年過？
-
機(jī)考上面的科學(xué)計算機(jī)的使用方法有視頻嗎？
-
老師，我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入，貸方余額和貸方的金額相同，這樣對嗎？
-
老師這是怎么回事，麻煩說一下
-
2（2018單）.20×6年3月5日，甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓，工期預(yù)計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金，甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元，借款期限為2年，年利率為 7%(與實際利率相同），借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日，甲公司使用專門借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財，共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工，達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素，甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是（ ）。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金，專門借款不能按照1.1日開始計算
-
【例題——融資行為之分期收款銷售商品】甲公司2022年初銷售商品給乙公司，商品成本600萬元，售價1000萬元，交易當(dāng)天結(jié)付200萬元，后續(xù)款項于四年內(nèi)、每年末、等額結(jié)清，市場利率為10%，甲公司于每次結(jié)款日開出增值稅專用發(fā)票，并收到對應(yīng)的增值稅稅額，適用的增值稅稅率為13%。[（P/A,10%,4）＝3.1699] 要求： （1）編制甲公司2022年初發(fā)出商品的相關(guān)會計分錄。
-
做電商，以賣出去的做收入，還是已實際到賬的款為收入？
-
為什么不是147呢？出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價值變動損益到投資收益的100元不用算進(jìn)去嗎？
-
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目，還是先計提企業(yè)所得稅？
-
老師，我們根據(jù)科目余額表出第二季度財務(wù)報表，那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月？還是25.4-6月？？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
后面沒走過，我要勾選了才來做出口貨物勞務(wù)免退稅申報嗎
對的是的，是這么做的。
你是出口貨物吧？不是勞務(wù)吧
我這邊只有貨物勞務(wù)及服務(wù)退稅申報，成交海關(guān)貨幣字母代碼，這個看哪里，監(jiān)管方式代碼在哪里
走的那個海關(guān)知道嗎？
出境關(guān)別，機(jī)場海關(guān)
好多 天津 石家莊都有 n
離境口岸，是廈門高崎國際機(jī)場
這個應(yīng)該是3715這個編碼的
1.3715是啥，我在離境岸口后面看到399101，這是每家的編碼嗎 2.征免這是照章征稅，我能退嗎，征免性質(zhì)是一般征稅
我查到的海關(guān)代碼 符合要求的可以退
1.我的成交總價要美元換成人民幣嗎，然后2.商品名不一樣，有兩款，但在一張報關(guān)單上，我要再新增，總錄兩張嗎
第一個是的，第二個一張里面就可以
1.那我報關(guān)單上，一個金屬一個塑料怎么在一張報關(guān)單上錄，不能增加一個嗎 2.成交計量單位，和法定計量單位看哪里，這邊報關(guān)單上是92千克-300根，按哪個？
自己填寫的時候增加就可以 從第一個往下自己排下來就可以
郭老師，我在出口抵扣勾選那勾選了進(jìn)項發(fā)票，為什么附表26的數(shù)據(jù)沒出來，需要我手動填寫嗎
對的是的，你自己手動填寫吧。