你好,是商貿(mào)的嗎?如果是的話,你申報(bào)了增值稅,你就可以去申請出口退稅了。

你好陳老師我是咱們購課學(xué)習(xí)!我們河南的,外貿(mào)企業(yè)我這2022年12月開的有已開銷售發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)出口退稅已勾選12月,我1月稅務(wù)申報(bào)所屬這個(gè)月申報(bào)只用申報(bào)電子稅務(wù)局增值稅等稅種吧!出口退稅我們不用申報(bào)吧!現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)還沒有稽核,不清楚什么時(shí)間申報(bào)出口退稅,課程沒有
我們公司21年有出口番茄醬 當(dāng)時(shí)申報(bào)了部分出口退稅 由于當(dāng)時(shí)沒有留抵了 剩余還有3張報(bào)關(guān)單沒有做出口退稅 (一張20多萬 另兩張分別為10多萬) 2023年我們公司沒有出口貨物,全部為內(nèi)銷番茄醬 稅務(wù)局說我們原來沒有申報(bào)出口退稅的額度可以用來做內(nèi)銷的免抵退 想確認(rèn)一下這個(gè)可以嗎? 因?yàn)槲覀兿聜€(gè)月要開票交10萬的增值稅了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣這部分要交增值稅嗎?這樣我們就不用交增值稅嗎?這個(gè)免抵什么時(shí)候可以申報(bào)?我們要如何來申報(bào)這個(gè)免抵呢 ?申報(bào)表上如何填寫?賬上如何做賬?
老師,請問一下我們出口一批貨,要做出口退稅的,2023年2月出口貨物報(bào)關(guān)單上金額是200萬元,但是沒有開出口發(fā)票,到了現(xiàn)在四月份了還沒開出口發(fā)票,稅務(wù)要我們開出口發(fā)票才可以出口退稅,請問我們現(xiàn)在做3月份的1-3月的賬是這批出口貨物報(bào)關(guān)單,但是沒有出口發(fā)票,該怎么做這筆分錄呢?
郭老師,我這個(gè)月有出口報(bào)關(guān)單,有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我做了增值稅申報(bào),抵扣勾選,在出口貨物勞務(wù)及服務(wù)退稅申報(bào)里,還要做什么呢,按怎么的操作流程往下走才算好
我們是生產(chǎn)企業(yè),3月30日出口了4983元貨物,昨天才收到業(yè)務(wù)部門的出口相關(guān)資料,4月增值稅已經(jīng)申報(bào)繳納,我需要更正出口免稅收入,那對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有單獨(dú)開具,和內(nèi)銷一起的,這個(gè)發(fā)票需要拆分嗎,我已經(jīng)勾選抵扣了怎么辦呢
老師我公司是汽貿(mào)公司, 有一輛二手車當(dāng)時(shí)是抵的新車款 借 庫存商品/二手車 貸 其他業(yè)務(wù)收入/二手車 現(xiàn)在賣了 貸方怎么做賬,
以前用的金蝶看K3,現(xiàn)在要換ERP,那么金蝶kis旗艦版和金蝶云星空,選擇哪個(gè)性價(jià)比更高,
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配,把暫估沖掉,但是未分配利潤增加了,這部分匯算清繳時(shí)已經(jīng)繳過稅了,怎么弄
老師股權(quán)變更報(bào)送信息做到最納稅申報(bào)預(yù)覽這一步后,下一步該怎么做。
老師,公司團(tuán)隊(duì)PK獎(jiǎng)勵(lì),這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)入哪個(gè)二級明細(xì)呢
給員工申報(bào)個(gè)稅,表格里面不填基本養(yǎng)老,本期失業(yè)險(xiǎn)可以嗎?
老師,開出承兌匯票怎么做賬
分公司做會(huì)計(jì)有什么區(qū)別,和不帶分的
年數(shù)總和法計(jì)算。為什么我算出來第一年是(120-120*40%)*5/15=24,請老師解答一下?是那里出的錯(cuò)?謝謝老師。
老師您好,請問一下?這個(gè)月一位員工做了獎(jiǎng)金,他的獎(jiǎng)金我是按一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)申報(bào)的個(gè)稅,工資是匯總到工資薪金申報(bào)的個(gè)稅,現(xiàn)在想問一下,支付有要求嗎?是獎(jiǎng)金和工資分開支付兩筆,還是獎(jiǎng)金加工資一筆支付?


后面沒走過,我要勾選了才來做出口貨物勞務(wù)免退稅申報(bào)嗎
對的是的,是這么做的。
你是出口貨物吧?不是勞務(wù)吧
我這邊只有貨物勞務(wù)及服務(wù)退稅申報(bào),成交海關(guān)貨幣字母代碼,這個(gè)看哪里,監(jiān)管方式代碼在哪里
走的那個(gè)海關(guān)知道嗎?
出境關(guān)別,機(jī)場海關(guān)
好多 天津 石家莊都有 n
離境口岸,是廈門高崎國際機(jī)場
這個(gè)應(yīng)該是3715這個(gè)編碼的
1.3715是啥,我在離境岸口后面看到399101,這是每家的編碼嗎 2.征免這是照章征稅,我能退嗎,征免性質(zhì)是一般征稅
我查到的海關(guān)代碼 符合要求的可以退
1.我的成交總價(jià)要美元換成人民幣嗎,然后2.商品名不一樣,有兩款,但在一張報(bào)關(guān)單上,我要再新增,總錄兩張嗎
第一個(gè)是的,第二個(gè)一張里面就可以
1.那我報(bào)關(guān)單上,一個(gè)金屬一個(gè)塑料怎么在一張報(bào)關(guān)單上錄,不能增加一個(gè)嗎 2.成交計(jì)量單位,和法定計(jì)量單位看哪里,這邊報(bào)關(guān)單上是92千克-300根,按哪個(gè)?
自己填寫的時(shí)候增加就可以 從第一個(gè)往下自己排下來就可以
郭老師,我在出口抵扣勾選那勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,為什么附表26的數(shù)據(jù)沒出來,需要我手動(dòng)填寫嗎
對的是的,你自己手動(dòng)填寫吧。