你好,是商貿(mào)的嗎?如果是的話,你申報(bào)了增值稅,你就可以去申請(qǐng)出口退稅了。
你好陳老師我是咱們購課學(xué)習(xí)!我們河南的,外貿(mào)企業(yè)我這2022年12月開的有已開銷售發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)出口退稅已勾選12月,我1月稅務(wù)申報(bào)所屬這個(gè)月申報(bào)只用申報(bào)電子稅務(wù)局增值稅等稅種吧!出口退稅我們不用申報(bào)吧!現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)還沒有稽核,不清楚什么時(shí)間申報(bào)出口退稅,課程沒有
我們公司21年有出口番茄醬 當(dāng)時(shí)申報(bào)了部分出口退稅 由于當(dāng)時(shí)沒有留抵了 剩余還有3張報(bào)關(guān)單沒有做出口退稅 (一張20多萬 另兩張分別為10多萬) 2023年我們公司沒有出口貨物,全部為內(nèi)銷番茄醬 稅務(wù)局說我們?cè)瓉頉]有申報(bào)出口退稅的額度可以用來做內(nèi)銷的免抵退 想確認(rèn)一下這個(gè)可以嗎? 因?yàn)槲覀兿聜€(gè)月要開票交10萬的增值稅了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣這部分要交增值稅嗎?這樣我們就不用交增值稅嗎?這個(gè)免抵什么時(shí)候可以申報(bào)?我們要如何來申報(bào)這個(gè)免抵呢 ?申報(bào)表上如何填寫?賬上如何做賬?
老師,請(qǐng)問一下我們出口一批貨,要做出口退稅的,2023年2月出口貨物報(bào)關(guān)單上金額是200萬元,但是沒有開出口發(fā)票,到了現(xiàn)在四月份了還沒開出口發(fā)票,稅務(wù)要我們開出口發(fā)票才可以出口退稅,請(qǐng)問我們現(xiàn)在做3月份的1-3月的賬是這批出口貨物報(bào)關(guān)單,但是沒有出口發(fā)票,該怎么做這筆分錄呢?
郭老師,我這個(gè)月有出口報(bào)關(guān)單,有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我做了增值稅申報(bào),抵扣勾選,在出口貨物勞務(wù)及服務(wù)退稅申報(bào)里,還要做什么呢,按怎么的操作流程往下走才算好
我們是生產(chǎn)企業(yè),3月30日出口了4983元貨物,昨天才收到業(yè)務(wù)部門的出口相關(guān)資料,4月增值稅已經(jīng)申報(bào)繳納,我需要更正出口免稅收入,那對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有單獨(dú)開具,和內(nèi)銷一起的,這個(gè)發(fā)票需要拆分嗎,我已經(jīng)勾選抵扣了怎么辦呢
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
去年收到對(duì)方的租金,今年才給對(duì)方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個(gè)小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉(zhuǎn)給我,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤(rùn)減去年初利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計(jì)入成本嗎?
老師,你好,我請(qǐng)問一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬繳納印花稅嗎?
老師,能詳細(xì)講一下新增社保到社??圪M(fèi)操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷征稅嗎?
老師,稅務(wù)清稅注銷,賬上貸方應(yīng)交稅費(fèi)2.2萬,這個(gè)改怎么賬務(wù)處理,稅務(wù)上報(bào)表沒有顯示欠稅
后面沒走過,我要勾選了才來做出口貨物勞務(wù)免退稅申報(bào)嗎
對(duì)的是的,是這么做的。
你是出口貨物吧?不是勞務(wù)吧
我這邊只有貨物勞務(wù)及服務(wù)退稅申報(bào),成交海關(guān)貨幣字母代碼,這個(gè)看哪里,監(jiān)管方式代碼在哪里
走的那個(gè)海關(guān)知道嗎?
出境關(guān)別,機(jī)場(chǎng)海關(guān)
好多 天津 石家莊都有 n
離境口岸,是廈門高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng)
這個(gè)應(yīng)該是3715這個(gè)編碼的
1.3715是啥,我在離境岸口后面看到399101,這是每家的編碼嗎 2.征免這是照章征稅,我能退嗎,征免性質(zhì)是一般征稅
我查到的海關(guān)代碼 符合要求的可以退
1.我的成交總價(jià)要美元換成人民幣嗎,然后2.商品名不一樣,有兩款,但在一張報(bào)關(guān)單上,我要再新增,總錄兩張嗎
第一個(gè)是的,第二個(gè)一張里面就可以
1.那我報(bào)關(guān)單上,一個(gè)金屬一個(gè)塑料怎么在一張報(bào)關(guān)單上錄,不能增加一個(gè)嗎 2.成交計(jì)量單位,和法定計(jì)量單位看哪里,這邊報(bào)關(guān)單上是92千克-300根,按哪個(gè)?
自己填寫的時(shí)候增加就可以 從第一個(gè)往下自己排下來就可以
郭老師,我在出口抵扣勾選那勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,為什么附表26的數(shù)據(jù)沒出來,需要我手動(dòng)填寫嗎
對(duì)的是的,你自己手動(dòng)填寫吧。