老師，您好！我們是做電子商務(wù)，銷售圖書(shū)，二季度的銷售收入是5931200，全是未開(kāi)票收入。我在申報(bào)二季度增值稅時(shí)，填報(bào)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表時(shí)，減稅項(xiàng)目我選的小規(guī)模減按1%，第二列的第一欄次，我填的118624，但是就出現(xiàn)了圖片上的提示，怎么處理呢？
您好，能截圖一個(gè)您的提示么
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老師你好，我們是小規(guī)模納稅人，第四季度只開(kāi)了一張1%的普票7000元，申報(bào)時(shí)直接這樣填對(duì)不對(duì)？需不需要把對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填在增值稅納稅申報(bào)表“本期應(yīng)納稅減證額”及增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次
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老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，本季度開(kāi)11萬(wàn)多的普票，增值稅及附加稅申報(bào)時(shí)，是不是直接填寫在:小微企業(yè)免稅銷售額，也就是第10行？因?yàn)槭前?%的征收率開(kāi)的發(fā)票，是否還要填寫增值稅減免稅申報(bào)表呢？
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老師，我申報(bào)4—6季度小規(guī)模增值稅，12欄里面填寫不含稅的銷售額（超過(guò)45萬(wàn)） 然后再減免明細(xì)表，最后一行選擇減免性質(zhì)，第一列和第三列填寫銷售額。主表里面19列自動(dòng)生成本期免稅額，我提交的時(shí)候提示，二免稅項(xiàng)目部分合計(jì)欄5列自動(dòng)免稅額0必須等于主表本期免稅額，這個(gè)怎么處理？
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您好，季度銷售不超過(guò)4萬(wàn)，開(kāi)的是普通發(fā)票，3%減按1%，免征增值稅，申報(bào)的時(shí)候只填未達(dá)起征點(diǎn)增值稅及附加稅申報(bào)表就可以了嗎?附列資料一，二和減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填嗎?如果要填的話，全部含稅收入和含稅銷售額怎么填?本期發(fā)生額和本期扣除額怎么填?可以舉個(gè)例子嗎?謝謝啦
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小規(guī)模4季度開(kāi)具了專票和普票，申報(bào)時(shí)提示當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí)，《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。表如截圖，請(qǐng)問(wèn)老師，我該填寫多少？
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企業(yè)銷售貨物不開(kāi)發(fā)票的帳怎么處理？產(chǎn)生影響？
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6稅兩費(fèi)具體包括哪些
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老師，我們時(shí)候9月初申報(bào)8月增值稅后申報(bào)的出口退稅業(yè)務(wù)，我們確認(rèn)應(yīng)收退稅款是在8月份賬務(wù)處理，還是在申報(bào)的9月做這個(gè)分錄
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你好老師，含稅跟不含稅價(jià)格要哪個(gè)合適。怎么算，我們有個(gè)貨不含稅18.5含稅加5個(gè)點(diǎn)。18.5*1.05=19.425
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老師，我想問(wèn)下，我們公司銷售方便面，對(duì)方讓我們開(kāi)票，需要發(fā)票，之前沒(méi)開(kāi)，加稅點(diǎn)怎么給他加，是總金額給他加，還是單價(jià)給他加
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老師，有證書(shū)沒(méi)經(jīng)驗(yàn)，實(shí)操課也學(xué)了部分，因?yàn)槲磸氖聲?huì)計(jì)崗位，導(dǎo)致總是學(xué)完就會(huì)忘，因?yàn)闆](méi)經(jīng)驗(yàn)現(xiàn)在也找不到會(huì)計(jì)工作怎么辦？
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老師，您好，我們公司要開(kāi)社保，我是河北石家莊這邊的，繳費(fèi)基數(shù)在哪里可以查到！
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老師你好，我有一個(gè)問(wèn)題想問(wèn)一下24年11月出口一單25年1月出口了2單，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是25年一月開(kāi)進(jìn)來(lái)的，在那個(gè)月進(jìn)行勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
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老師，我們公司去年11月收到了老板師兄私人賬戶轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)50w，然后12月這筆錢從公司賬戶轉(zhuǎn)還了對(duì)方的公戶上（當(dāng)時(shí)是說(shuō)為了幫老板師兄競(jìng)爭(zhēng)什么，然后就有這個(gè)私轉(zhuǎn)進(jìn)公轉(zhuǎn)出），對(duì)方開(kāi)了技術(shù)服務(wù)費(fèi)的專票給我們，這張專票的進(jìn)項(xiàng)稅被勾選了，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬怎么做
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你好老師，我想問(wèn)就是叫客戶給我們開(kāi)票，說(shuō)好的是不含稅價(jià)+10個(gè)點(diǎn)，我這邊公戶給他轉(zhuǎn)了24w，實(shí)際他加收的是多少錢，貨款是多少錢？這種怎么計(jì)算
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您好，這個(gè)5931200是未稅的金額，我也乘了2%就是118624，這個(gè)表的邏輯有問(wèn)題，您用全部含稅收入除1.03再乘2%
好的，我再試試了
朋友您好，有情況留言，我會(huì)及時(shí)回復(fù)
我一季度減免填錯(cuò)了
昨天做了逾期更正，是不是跟這個(gè)有關(guān)系
您好，跟上月沒(méi)有關(guān)系，圖片是提示本月填數(shù)有問(wèn)題
好的，謝謝！
朋友您好，文件是含稅收入除1.01再乘2%填 “減免申報(bào)明細(xì)表”，您先按除1.01填哈，有錯(cuò)誤提示再除1.03