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老師您好,公司為小規(guī)模納稅人,由總公司分公司企業(yè)所得稅歸總公司繳納。1月份總分公司分別開具了辦公費,紙質版的普通發(fā)票還沒變成數電票時??偣緸?25元分公司為720分公司當時未入賬金,發(fā)現總分公司入賬入擰了。總公司425元能入到分公司賬上嗎?兩個票據拿串了

2024-07-09 22:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-09 22:23

您好,發(fā)票的抬頭是總公司就不能入賬在分公司賬里,我們是總公司單獨核算

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快賬用戶5678 追問 2024-07-09 22:36

我們總分公司企業(yè)所得稅合并在一起申報,由總公司繳納,其實它不影響稅,只是入賬入擰了。

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快賬用戶5678 追問 2024-07-09 22:36

單獨核算的話就得把賬戶沖出來

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齊紅老師 解答 2024-07-09 22:37

您好,明白,我們分公司是不是沒有賬,跟總公司在一個賬套里呀

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快賬用戶5678 追問 2024-07-09 22:38

我們分公司有賬,也正常計提所得稅。就是季報和年報合并在一起,由總公司申報。我記得是電子賬兩個帳套,迪迪說的稅就用網來掛賬,由總公司交完以后劃分到分公司,走公司內部往來

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快賬用戶5678 追問 2024-07-09 22:39

這小規(guī)模納稅人銷售眼鏡商店結轉的成本,不好結轉真是撓頭啊,庫存商品只有眼鏡鏡片,具體規(guī)格也沒有,結轉的時候我就估的利潤,百分之多少去結轉根本就是糊涂賬

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齊紅老師 解答 2024-07-09 22:40

您好,那我們的發(fā)票是哪個抬頭就入哪個主體的賬,跟付款對不上,差額掛各自對應的往來科目 不是本核算主體的抬頭,就不能入賬到這個主體的賬套里

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快賬用戶5678 追問 2024-07-09 22:44

老師主要是我把分公司的辦公費是720元入到了總公司,是一季度已經入完了,并且所得稅已經繳納了,現在都裝訂了,想著錯了就錯了,直接把總公司的入到分公司,金額不一樣,但想著收的稅都是合并在一起核算的,因為都裝訂了憑證也撤不下來。除非沖出來更正。那我分公司憑證后面沒有附件。重新復印在裝訂

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齊紅老師 解答 2024-07-09 22:45

您好,悄悄這樣入賬可以,因為沒有人查這么細,只有我們自已清楚

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快賬用戶5678 追問 2024-07-09 22:46

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-07-09 22:47

?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~?? ? ? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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您好,發(fā)票的抬頭是總公司就不能入賬在分公司賬里,我們是總公司單獨核算
2024-07-09
同學你好 1.需要開發(fā)票給分公司 2.分公司是掛靠的嗎 3.各自獨立核算的要開發(fā)票的 4.可以總公司做社保代繳的
2020-12-14
您好,第一銷項發(fā)票的價稅合計是5000元嗎,為什么扣除的稅金比發(fā)票總額還大呀? 第二小規(guī)模一般只能開普通發(fā)票,不能抵稅
2020-11-19
你好,同學。 直接按管理費用處理支付即可的,要開具相關票據。
2021-03-15
同學你好 1.這個直接打款就可以,業(yè)務的話需要開發(fā)票 2.可以的,只要是實際業(yè)務就可以 3.對的 分公司發(fā)的也得申報個稅 4.有發(fā)票就可以稅前扣除
2022-11-24
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