老師，我當月有進項稅額，也有銷項稅額，我怎么做分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅，
您好，請問這個最后是進項多了還是銷項多了
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您好，老師，2022年3-4月份我做過2個月的這個分錄，當時做的結(jié)轉(zhuǎn)進項的分錄是這樣借：行應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費~待認證未抵扣稅費 貸：應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額 當時做的結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅的分錄是這樣：借，應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅 ~轉(zhuǎn)出未交增值稅 后面5-11月做的分錄又是我2圖寫1的分錄，不是每月結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項，部長說不讓那樣做，當時3.4月份的分錄我也沒改，那我現(xiàn)在12月份了，怎么怎么做呢？？？金額怎么取呢，
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老師我這個月有進項稅額轉(zhuǎn)出，有增值稅要交，怎么做分錄
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老師，我每個月月底進項銷項余額都為零，結(jié)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個月有紅沖發(fā)票（我們是采購方），那紅沖的時候進項稅額轉(zhuǎn)出是有余額的，那月底結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項怎么做分錄呢，是進項轉(zhuǎn)出科目余額也轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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本月沒有銷項稅額，但是有進項稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄對嗎？借：轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：進項稅額
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老師，我當月有進項稅額，也有銷項稅額，我怎么做分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅，
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銷項多于進項
您好， 結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交的增值稅 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項稅額-進項稅額)貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅(銷項稅額-進項稅額)
而且我們上月有留抵21022.66
進項稅額45394.16，銷項稅額121023-94
那就是你們銷項減去進項減去留底，這個金額，用上邊的公式就可以
就是月末計提我附加稅應(yīng)該是多少？月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄是怎樣做的
121023.94-45394.16-21022.66=54607.12? ? 這個是增值稅 分錄是:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅? 54607.12??貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅?54607.12? ?
附加稅就是計提? 54607.12*7%=3822.4984 這個是城建稅，3%是教育費附加，2%是地方教育附加，請問理解了嗎