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老師好!有幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,目前沒有銷項(xiàng)業(yè)務(wù),我先入賬了,入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,但是申報(bào)印花稅的時(shí)候,顯示和增值稅報(bào)表不符,因?yàn)槲以鲋刀惱镞M(jìn)項(xiàng)金額沒有加這幾張發(fā)票,印花稅按照實(shí)際繳納的,我該如何調(diào)整

2024-07-09 07:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-09 07:11

你好 還是按你平時(shí)的計(jì)算方法就可以早晚交了就可以

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快賬用戶1666 追問 2024-07-09 07:19

意思就是這些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我也沒有勾選認(rèn)證,印花稅可以等我實(shí)際認(rèn)證抵扣后再進(jìn)行繳納?

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齊紅老師 解答 2024-07-09 07:30

你好可以的 可以這么做的

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快賬用戶1666 追問 2024-07-09 07:33

那這樣的話,我增值稅報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額只體現(xiàn)了我勾選認(rèn)證的那個(gè),剩余部分全部都沒有體現(xiàn),會(huì)不會(huì)和我的報(bào)表不一致?還有就是這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅我需要在報(bào)表上體現(xiàn)出來嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-09 07:34

你沒有勾選的,也可以做賬呀。沒有勾選的,你做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面。

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快賬用戶1666 追問 2024-07-09 07:36

我做賬了呀,我的意思是增值稅申報(bào)的時(shí)候里面沒有體現(xiàn)出來,需要在這里面體現(xiàn)出來嗎

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快賬用戶1666 追問 2024-07-09 07:36

我做的是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

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齊紅老師 解答 2024-07-09 07:38

那就不影響的呀,待認(rèn)證這個(gè)在其他流動(dòng)資產(chǎn)里面體現(xiàn)。

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你好 還是按你平時(shí)的計(jì)算方法就可以早晚交了就可以
2024-07-09
電子通訊費(fèi)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。如果是抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,計(jì)入成本或費(fèi)用。
2022-02-16
您好 應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù),沒事的哈 您擔(dān)心的話 可以把這個(gè)數(shù)據(jù)填其他流動(dòng)資產(chǎn)欄次
2024-07-12
你好這個(gè)不要緊,這個(gè)不要緊
2021-07-27
你好,也就是你的二月份已經(jīng)勾選了是嗎。
2022-03-18
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