你好 還是按你平時(shí)的計(jì)算方法就可以早晚交了就可以
麻煩郭老師接著回答這個(gè)問題 這樣的形式可以不可以? 像這個(gè)憑證上面是補(bǔ)4-8月賬目上進(jìn)項(xiàng)稅的差額和實(shí)際的差額,有一張電動(dòng)車發(fā)票,勾選過了,但是那張發(fā)票沒有入賬,底下這個(gè)是9月的時(shí)候勾選了不少10月才報(bào)銷的發(fā)票,所以她9月的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅也比實(shí)際少 這個(gè)是未交增值稅的明細(xì)賬,我是先把差額調(diào)整到了應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),和銷項(xiàng)底下,然后結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅,橙色框里的就是我調(diào)整后的金額,97000多是外賬給我的初始金額,經(jīng)過調(diào)整以后,10月交完增值稅,余額為0 第一次這樣做,我不確定對(duì)不對(duì)
申報(bào)表中“期末留抵稅額”與賬上“應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額”的金額不一致,我查了一下,是有幾張電子通訊費(fèi)的發(fā)票,申報(bào)表加上了這個(gè)金額,但是賬上應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額并沒有顯示(因?yàn)槭瞧掌保?,這種應(yīng)該怎么處理?
老師,我們公司4月份購(gòu)入和銷售了一批貨物,因?yàn)榘l(fā)票額度不足,稅務(wù)局那邊還沒批下來,所以當(dāng)月沒有開票。但稅局要求我們4月份征期要確認(rèn)未開票收入,但可以按照進(jìn)項(xiàng)的金額和稅額確認(rèn),這樣就可以先不交增值的那部分稅款了,所以我按照進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的金額和稅額申報(bào)了未開票收入,但是做憑證我應(yīng)該怎么做呢老師
老師好!有幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,目前沒有銷項(xiàng)業(yè)務(wù),我先入賬了,入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,但是申報(bào)印花稅的時(shí)候,顯示和增值稅報(bào)表不符,因?yàn)槲以鲋刀惱镞M(jìn)項(xiàng)金額沒有加這幾張發(fā)票,印花稅按照實(shí)際繳納的,我該如何調(diào)整
老師12月份做11月份的賬目的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票已經(jīng)抵扣勾選完了,不想在去取消勾選抵扣,做賬時(shí)候就多入賬了兩張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,那我把這兩張進(jìn)項(xiàng)稅額放到帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目行么?12月份在從待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅里,我單位銷售金額小增值稅也一直沒交過,這個(gè)待抵扣科目用了不符合稅務(wù)局規(guī)定么?我就是認(rèn)證發(fā)完了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)了遺漏了兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,因?yàn)椴幌胱寫?yīng)付賬款有暫估。
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對(duì)方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫(kù)出庫(kù),什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤(rùn)的,請(qǐng)講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤(rùn),但是遞延為什么要影響利潤(rùn)呢,沒搞懂呢
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購(gòu)包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
老師,去面試,下面兩個(gè)問題怎么回答比較好 問題1: 在稅務(wù)審計(jì)中,申報(bào)的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細(xì)檢查。這種差異可能有哪些原因? 問題2: 甲公司與乙公司簽訂服務(wù)合同,甲公司向乙公司提供咨詢服務(wù)。然而,B要求通過C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問題和風(fēng)險(xiǎn)?
意思就是這些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我也沒有勾選認(rèn)證,印花稅可以等我實(shí)際認(rèn)證抵扣后再進(jìn)行繳納?
你好可以的 可以這么做的
那這樣的話,我增值稅報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額只體現(xiàn)了我勾選認(rèn)證的那個(gè),剩余部分全部都沒有體現(xiàn),會(huì)不會(huì)和我的報(bào)表不一致?還有就是這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅我需要在報(bào)表上體現(xiàn)出來嗎?
你沒有勾選的,也可以做賬呀。沒有勾選的,你做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面。
我做賬了呀,我的意思是增值稅申報(bào)的時(shí)候里面沒有體現(xiàn)出來,需要在這里面體現(xiàn)出來嗎
我做的是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
那就不影響的呀,待認(rèn)證這個(gè)在其他流動(dòng)資產(chǎn)里面體現(xiàn)。