你好 還是按你平時的計算方法就可以早晚交了就可以
麻煩郭老師接著回答這個問題 這樣的形式可以不可以? 像這個憑證上面是補4-8月賬目上進項稅的差額和實際的差額,有一張電動車發(fā)票,勾選過了,但是那張發(fā)票沒有入賬,底下這個是9月的時候勾選了不少10月才報銷的發(fā)票,所以她9月的增值稅進項稅也比實際少 這個是未交增值稅的明細賬,我是先把差額調(diào)整到了應(yīng)交增值稅-進項,和銷項底下,然后結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅,橙色框里的就是我調(diào)整后的金額,97000多是外賬給我的初始金額,經(jīng)過調(diào)整以后,10月交完增值稅,余額為0 第一次這樣做,我不確定對不對
申報表中“期末留抵稅額”與賬上“應(yīng)交增值稅進項稅額”的金額不一致,我查了一下,是有幾張電子通訊費的發(fā)票,申報表加上了這個金額,但是賬上應(yīng)交增值稅進項稅額并沒有顯示(因為是普票),這種應(yīng)該怎么處理?
老師,我們公司4月份購入和銷售了一批貨物,因為發(fā)票額度不足,稅務(wù)局那邊還沒批下來,所以當(dāng)月沒有開票。但稅局要求我們4月份征期要確認未開票收入,但可以按照進項的金額和稅額確認,這樣就可以先不交增值的那部分稅款了,所以我按照進項發(fā)票的金額和稅額申報了未開票收入,但是做憑證我應(yīng)該怎么做呢老師
老師好!有幾張進項發(fā)票,目前沒有銷項業(yè)務(wù),我先入賬了,入待認證進項稅額,但是申報印花稅的時候,顯示和增值稅報表不符,因為我增值稅里進項金額沒有加這幾張發(fā)票,印花稅按照實際繳納的,我該如何調(diào)整
老師12月份做11月份的賬目的時候,因為發(fā)票已經(jīng)抵扣勾選完了,不想在去取消勾選抵扣,做賬時候就多入賬了兩張進項稅發(fā)票,那我把這兩張進項稅額放到帶抵扣進項稅這個科目行么?12月份在從待抵扣轉(zhuǎn)到進項稅里,我單位銷售金額小增值稅也一直沒交過,這個待抵扣科目用了不符合稅務(wù)局規(guī)定么?我就是認證發(fā)完了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)了遺漏了兩張進項發(fā)票,因為不想讓應(yīng)付賬款有暫估。
我們公司收購了別人的公司A(一個大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務(wù)申報就是按照A公司的財務(wù)報表報的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個分支機構(gòu),分支機構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財務(wù)軟件或者進銷存要怎么處理合適
法人的個人卡,給臨時工發(fā)了很多工資,也沒申報個稅,現(xiàn)在補做費用申報個稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個人是否需要繳納個人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊資本額÷該期間借款額 公式對么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運輸費2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營業(yè)務(wù)收入8 銷項稅2 后來B公司給了部分的貨款和運輸費一共11塊錢.余款未付 會計分錄怎么寫
老師為什么凈利潤金額較大不能表明企業(yè)具有較強支付能力上呢,謝謝老師
意思就是這些進項發(fā)票我也沒有勾選認證,印花稅可以等我實際認證抵扣后再進行繳納?
你好可以的 可以這么做的
那這樣的話,我增值稅報表上的進項稅額只體現(xiàn)了我勾選認證的那個,剩余部分全部都沒有體現(xiàn),會不會和我的報表不一致?還有就是這個待認證進項稅我需要在報表上體現(xiàn)出來嗎?
你沒有勾選的,也可以做賬呀。沒有勾選的,你做到應(yīng)交稅費待認證里面。
我做賬了呀,我的意思是增值稅申報的時候里面沒有體現(xiàn)出來,需要在這里面體現(xiàn)出來嗎
我做的是待認證進項稅額
那就不影響的呀,待認證這個在其他流動資產(chǎn)里面體現(xiàn)。