請(qǐng)問下老師一個(gè)會(huì)計(jì)分錄！ 1、四月庫存盤點(diǎn)，盤盈了八千多成本價(jià)的庫存怎么做賬。 2，三月給廠家打款三十萬，我做了預(yù)付賬款30萬，銀行存款30萬。四月加上廠家應(yīng)該報(bào)銷的部分（之前做的都是其他應(yīng)收款）是50000。那就是，總共廠家給了我們35萬的貨。我做的，借，庫存商品35萬，貸方 預(yù)付賬款30萬，其他應(yīng)收款5萬，這樣對(duì)嗎，也不知道哪里出了問題。資產(chǎn)負(fù)債表就是對(duì)不上，麻煩老師幫我看一下

方正公司為增值稅一般納稅人所得稅稅率25%，2020年11月30日本年利潤賬戶期末貸方余額678000元，方正公司2020年12月8日有關(guān)交易事項(xiàng)如下，十二月二，銷售給東方公司，銷售給東方公司甲產(chǎn)品三百件單價(jià)四百六十元增值稅額一萬七千九百四十元商品已發(fā)出款項(xiàng)尚未收，銷售給東方公司甲產(chǎn)品三百件單價(jià)四百六十元增值稅額一萬七千九百四十元，商品已發(fā)出款項(xiàng)尚未收到，十二月四日以銀行存款購入辦公用品一千五百元，其中車間辦公用品五百元，管理部門辦公用品一千元，十二月十日銀行存款支付產(chǎn)品廣告宣傳費(fèi)兩萬元，十二月十六日，銷售產(chǎn)品六百件單價(jià)五百元增值稅額三萬九千元存銀行，十二月二十八日收到罰款，兩萬元存銀行二十銀行，12月20日，以銀行存款向希望工程捐款十萬元，十二月二十三日銷售，星海公司材料一批售價(jià)一萬元增值稅一千三，款項(xiàng)未收到，12月31收到利息6750存入銀行，3月31結(jié)轉(zhuǎn)，本月已銷售商品成本甲產(chǎn)品成本230乙產(chǎn)品成本270，十二月三十一計(jì)提本月應(yīng)交城市，十二月三十一，計(jì)提本月應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅四千零四十六元，教育費(fèi)附加，一千七百三十四元，計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交所得稅并結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤賬戶。做分錄多謝

老師！你好！請(qǐng)問下接手一新公司外賬上實(shí)收資本很大就是，不是實(shí)繳，她做成實(shí)繳400萬，還有銀行存款余額很大四百多萬實(shí)際只有十幾萬，應(yīng)付賬款有幾十萬，這個(gè)實(shí)收資本可以調(diào)整嗎

老師，昨天那個(gè)問題今天上午速達(dá)財(cái)務(wù)軟件服務(wù)給解決了，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款預(yù)付賬款和賬上的和進(jìn)銷存的都一樣了。但是下午又出現(xiàn)另外一個(gè)問題了，進(jìn)銷存的應(yīng)付賬款期末余額比賬上的應(yīng)付賬款期末余額多，我查了下還是差2022年3月10月，3月末差17萬多，3月末到9月末多了17萬多，到10月末多了9萬多。老師，這種情況賬和進(jìn)銷存不符，還是軟件的問題嗎？是不是我中間3月末有沒沖平的供應(yīng)商賬，我查了分錄都是經(jīng)過進(jìn)銷存做的賬啊。

請(qǐng)問下，公司三年的銀行存款都沒有做賬，應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款都掛著賬呢，我這月把三年的銀行存款賬一下都做了，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款期末從四百多萬下降到一百多萬，應(yīng)付賬款期末余額從四百多萬降到五十多萬，和年初余額相差很大，年初四百多萬，期末六十多萬，這樣可以嗎？不會(huì)出啥問題吧？