老師請(qǐng)問一下之前的折舊有些沒提，有些沒提夠，之前提了的都計(jì)入管理費(fèi)用了，有一部分是工程部的有一部分是辦公室的，現(xiàn)在把之前沒計(jì)提的補(bǔ)計(jì)提，能直接把工程部的計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本把辦公室的計(jì)入管理費(fèi)用嗎

老師你好，我是一個(gè)工程單位，在2022年7月份科目入錯(cuò)，應(yīng)計(jì)入工程施工-機(jī)械費(fèi)，但入到了工程施工-間接費(fèi)-車輛費(fèi)用了，今年3月份已經(jīng)更正，但是更正完我我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候工程施工-間接費(fèi)-車輛費(fèi)用余額未負(fù)數(shù)，我現(xiàn)在需要怎么操作呢？

老師問下，我們有個(gè)工程項(xiàng)目買了輛灑水車，以前每月提折舊，現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目完工了，我折舊還沒計(jì)提完，我還要不要提這個(gè)灑水車的折舊，還是等下一個(gè)項(xiàng)目用灑水車的時(shí)候再提

老師，我們這個(gè)8月份計(jì)提的時(shí)候把工資，計(jì)提到現(xiàn)在這個(gè)會(huì)計(jì)科目到了9月我們經(jīng)理又新啟用了制造費(fèi)用的會(huì)計(jì)科目，9月的數(shù)據(jù)錄入新的里面，那我9月去紅沖的時(shí)候出現(xiàn)了余額，我該怎么調(diào)整啊

上月工資計(jì)提：借：管理費(fèi)用10000 工程施工15000 貸：應(yīng)付職工薪酬 25000 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工-人工費(fèi)15000 下月工資發(fā)放：借：應(yīng)付職工薪酬25000 貸：銀行存款25000 其中發(fā)放工資的時(shí)候發(fā)現(xiàn)少計(jì)提了部分工資，在我該做一筆補(bǔ)計(jì)提的分錄嗎？待補(bǔ)計(jì)提后做一筆發(fā)放的分錄在結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎？