老師，我們開出了勞務費發(fā)票，勞務費也是我們轉出的，我們應該怎么做賬呢
你好 我們開出了勞務費發(fā)票，借：銀行存款等科目，貸：主營業(yè)務收入，應交稅費—應交增值稅 勞務費也是我們轉出的，借：勞務成本，貸：銀行存款等科目 借：主營業(yè)務成本，貸：勞務成本?
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老師你好，我們支付給了和我們簽訂了經紀合同的人一筆勞務費，并取得了個人代開的勞務發(fā)票，應該怎么入賬呢
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老師，我們給個人付款，人家給我們提供安裝服務是不是也應該讓他開勞務發(fā)票啊，不然我們怎么做賬呢
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請問一下，我們是建筑勞務公司，主要做裝修的施工，我開勞務費發(fā)票給甲方，甲方在把工人的勞務費及勞務費的稅金，還有我們的管理費轉到我們的賬戶，又通過我們的賬戶把工人的勞務費發(fā)出去，這種情況下人工工資應該如何發(fā)放呢？計入工資薪金申報個稅么…還是讓班組長(班組長有個體工商戶）以開勞務費發(fā)票給我們，我們將工資轉給班組長去發(fā)放呢…
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老師你好，我們是做鋼結構加工的，有的項目開了清包工合同，開了3個點的勞務票出去了，勞務這塊找勞務公司做的，別人開勞務票給我們，這里勞務應怎么做賬務處理，怎么結轉
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老師，你好！勞務公司給我們提供工人，我們把費用轉給勞務公司，他們開發(fā)票給我們，這個勞務的工資不用報個稅把？要怎么做賬呢？謝謝！
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老師，我們轉出的勞務費是轉給一個人，應該是班組的領導，由他下發(fā)給每個人，這樣的話我們要申報這些人的個稅嗎
你好，需要申報這些人員的個人所得稅?
老師，我們沒辦法申報這些人的個稅了，因為收了班組的1個點，像這種情況我們怎么賬務處理呢
你好，這些人有去稅局給你們代開勞務費發(fā)票入賬嗎？?
老師，沒有代開，我們收了他們1個點，就和他們沒有關系了
你好，那就做相應的勞務費支出，由于沒有發(fā)票，匯算清繳的時候需要做納稅調增處理??
好的，謝謝老師
不客氣，祝你學習愉快，工作順利??