客戶交來的其他應付款保證金，已代客戶交了交易手續(xù)費抵消了應該怎么做賬，請教一下
同學，你好
借：其他應付款保證金
貸：銀行存款
借：其他應付款保證金
貸：銀行存款
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Q
請問一下，比如應收是5000元，但是客戶付款4980元，少了20元，說是手續(xù)費，但是金碟明細賬還存在20元，怎么做沖平20元呢？已經過賬了。
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Q
1月客戶買的車30萬，發(fā)票開給我們公司，抵扣進項稅額。我們不用付款，我做分錄： 借：固定資產26.55萬 應交稅費應交增值稅進項稅額3.45萬 貸：其他應付款30萬 3月，客戶將車過戶走，過到他自己名下。我公司這邊該怎么做賬？
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Q
老師，我司用公戶交的保證金，對方公司倒閉了，保證金退不回來了，應該怎么做賬務處理呢，之前是掛了其他應收款-保證金的
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Q
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Q
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不是銀行存款，是拿他交過的保證金實際上已經付過了平臺交易手續(xù)費了
現在怎么把賬面掛的其他應付款抵消做掉，想請教下您
同學，你好
你收客戶交來的其他應付款保證金
借：銀行存款
貸：其他應付款保證金
后面，你支付交易手續(xù)費，就沖其他應付款保證金，要用到銀行存款，不然支付怎么出去的
借：其他應付款保證金
貸：銀行存款
老師是這樣，這個錢實際上去年年底就在平臺上業(yè)務員已經用客戶交來的保證金支付過了，只是忘了沖了，現在賬上掛的其他應付款要沖，還用到銀行存款科目不對了吧
這個錢實際上去年年底就在平臺上業(yè)務員已經用客戶交來的保證金支付過了，
那這個分錄當時怎么做的？？
交手續(xù)費沒做分錄，是國家平臺退保證金款的時候扣掉了手續(xù)費
想明白了，直接拿國家交易平臺的應收抵客戶應付就行了，謝謝老師
不客氣，祝工作順利