老師我們公司的社保是找的代理公司交納，每個(gè)月把公司和個(gè)人部分的錢通過公司賬戶全轉(zhuǎn)給代理公司然后加代理費(fèi) 發(fā)票就是普通發(fā)票 開的內(nèi)容是保險(xiǎn)和代理費(fèi) 下個(gè)月發(fā)放工資時(shí)在從工資里扣除個(gè)人部分 收到代理公司發(fā)票時(shí)具體分錄怎么做 計(jì)提怎么作分錄 發(fā)放工資時(shí)怎么作分錄

早上好老師，我家是電信工程公司，今年發(fā)生了300萬的機(jī)械人工費(fèi)，因?yàn)閷?duì)方給了一小部分工程款，工程決算需要等2024年1月份出來數(shù)，發(fā)票就沒給對(duì)方開，我想問勞務(wù)費(fèi)發(fā)生記在工程成本里，收入沒有確認(rèn)，這樣做合理么？具體應(yīng)該怎么操作合規(guī)呢？會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？謝謝老師！

老師們好，請(qǐng)教一下，我公司是做建筑工程行業(yè)承包甲方勞務(wù)分包的，代發(fā)甲方的工人工資，收到甲方勞務(wù)費(fèi)并開具專票給甲方，這幾筆分錄怎么做？上次問的老師，說記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面，但是發(fā)現(xiàn)報(bào)表出現(xiàn)負(fù)數(shù)，不能調(diào)呀，這分錄到底怎么做？我現(xiàn)在公司需要投標(biāo)，對(duì)方需要財(cái)務(wù)報(bào)表，求老師賜教，謝謝

感恩老師，請(qǐng)問老師公司員工個(gè)人戶頭的電話費(fèi)普通發(fā)票報(bào)銷，做在福利費(fèi)里嗎？具體分錄是什么呀，還需要合并到工資里交個(gè)稅？具體怎么操作??？謝謝老師。

老師，請(qǐng)問企業(yè)成立的獨(dú)立工會(huì)，有單獨(dú)的銀行工會(huì)賬戶，那工會(huì)買的米買油，洗護(hù)用品發(fā)票開的是工會(huì)名頭的發(fā)票，給員工發(fā)福利，我要合并到9月工資交個(gè)稅，這個(gè)福利還用在公司的賬里體現(xiàn)嗎？因?yàn)槲议_的發(fā)票是工會(huì)的名頭，做到工會(huì)的賬套里了，公司的賬里沒有提體現(xiàn)這個(gè)福利呀，那個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)數(shù)就大于我公司賬里的應(yīng)付職工薪酬數(shù)了，這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎。用工會(huì)的賬戶發(fā)放福利應(yīng)該怎么做賬。工會(huì)的賬和公司的賬是不是兩個(gè)獨(dú)立的賬套？我現(xiàn)在就是兩個(gè)獨(dú)立的賬套，這樣對(duì)不對(duì)呀。