計提所得稅的時候用的是本年利潤*所得稅稅率嗎
用的是利潤總額*所得稅稅率
熱門問答 更多>
-
請問我們要從2024年12月份做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出金額是24796.42元，原來2024年12月份底的期末留抵稅額是31.58元，請問電子稅務(wù)局怎么操作？請講詳細(xì)些，做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出還會涉及哪些報表更改，另外憑證分錄怎么寫？原來是商品入庫的分錄，現(xiàn)在商品已全部出售了。
-
老師，為什么開具紅字發(fā)票確認(rèn)單錄入沒有數(shù)據(jù)呢？上次沒有錄入確認(rèn)單直接能開紅字發(fā)票了
-
老師，公司貸出來的款，但是每個月老板自己在還貸款和利息，用這個截圖來抵消老板欠公司的往來款可以不呢
-
老師回執(zhí)單一筆業(yè)務(wù)打到了一起 這種算1張附件 還是2張附件 幫我看一下
-
外貿(mào)出口企業(yè)美元賬戶收到國外客戶轉(zhuǎn)進(jìn)來的貨款時按哪天的匯率折算人民幣入賬？而報關(guān)出口開具發(fā)票時按每月第一日的匯率折算，以每月第一個工作日的匯率折算人民幣，請問收到客戶打進(jìn)來的外幣貨款時是按第一日的匯率還是按收到外幣貸款當(dāng)天的匯率來折算呢？
-
請問老師。前法人的投資款在賬務(wù)上要怎么處理？把掛在前法人的金額轉(zhuǎn)到現(xiàn)法人賬上嗎？我之前做賬就只寫投資款，沒有寫到法人名字，現(xiàn)在接回來的賬，科目已經(jīng)做到法人名字上了，就產(chǎn)生了這個問題
-
老師公司有個工程在外地的請的小工都是臨時的，沒錢合同可以從公司發(fā)工資嗎？
-
后勤保障綜合服務(wù)發(fā)票項目名稱開什么好，服務(wù)內(nèi)容是清潔灑掃 辦公用具保養(yǎng)維護(hù) 房屋設(shè)施簡單維護(hù)
-
老師，您好！編制融資貸款報表應(yīng)收比實際大500多萬，對方要來實地看應(yīng)收明細(xì)及送貨單咋弄？
-
出口貨物一批，折合人民幣120萬元，退稅率13%，假設(shè)不結(jié)轉(zhuǎn)成本，退稅額為多少？要賬務(wù)處理嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
如果上年有虧損呢
可以抵減后續(xù)年度的所得稅，最多抵減5年
為啥我去年有虧損，報所得稅的時候應(yīng)該會出來吧
會的，申報所得稅的時候，有一張表專門是彌補(bǔ)以前年度虧損的，那個表里會自動取數(shù)的
為啥我的沒有出來
A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表這個表里面沒有數(shù)據(jù)？
沒有找到這個表啊，這個新電子稅務(wù)局有嗎
你是季度申報所得稅還是所得稅匯算清繳？
季度申報
剛問了7月開始可以允許彌補(bǔ)
那是后臺數(shù)據(jù)沒有取上是嗎？所以前兩個季度沒法抵扣
不過季度申報還好，只要在匯算清繳的時候能正常抵扣就行
這個允許彌補(bǔ)的以前虧損是所得稅匯算清繳后的應(yīng)納稅所得額為準(zhǔn)嗎，假如說以前年度虧損，但是所得稅匯算清繳時候調(diào)增了然后補(bǔ)稅了，這個還算去年虧損嗎
是以所得稅匯算清繳的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，如果納稅調(diào)整后不再虧損，那就不能算是虧損
好的，老師謝謝你，實操又更深層次理解了
不客氣的，祝你平安喜樂步步高升！