老師，我們帳上有一個暫估入賬，這個是因為當(dāng)時收到幾筆活動經(jīng)費，但是還未展開，所以做的成本 借主營業(yè)務(wù)成本-預(yù)算成本 貸應(yīng)付賬款-預(yù)估成本 這個以后怎么沖減呀
借應(yīng)付賬款貸利潤分配，未分配利潤跨年的。
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老師，以前年度有做一筆暫估款的分錄，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款暫估款，今年收到發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄沖掉這個暫估款？
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老師 我三季度做了暫估成本 做了一部分 借：主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估成本 另一部分是 借 管理費用-服務(wù)費 貸：應(yīng)付賬款-暫估成本 做兩部分是因為如果都做主營業(yè)務(wù)成本的話 成本大于收入了 老師 您看我的想法有錯嗎 這樣做可以嗎 還是應(yīng)該怎樣做
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老師，去年12月份的會計暫估成本400萬（借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估），然后今年我這邊沖減暫估（借主營業(yè)務(wù)成本-負數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負數(shù)），因為我們這兩個月沒有收入，所以成本沒有辦法結(jié)轉(zhuǎn)，但是有發(fā)票回來，我需要沖減暫估，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候就會設(shè)計到主營業(yè)務(wù)成本，怎么處理呢
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老師，你好！年前有一張發(fā)票，沒收到，當(dāng)時計提暫估的時候是: 借:庫存商品-暫估商品113 貸:預(yù)付賬款113元 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本113 貸:庫存商品-暫估商品113 實際發(fā)票開票: 借:庫存商品-暫估100 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項稅額13 貸:預(yù)付賬款113 現(xiàn)在這個成本紅沖了，主營業(yè)務(wù)成本是負數(shù)13這個怎么辦？
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老師，我們帳上有一個暫估入賬，這個是因為當(dāng)時收到幾筆活動經(jīng)費，但是還未展開，所以做的成本 借主營業(yè)務(wù)成本-預(yù)算成本 貸應(yīng)付賬款-預(yù)估成本 這個以后怎么沖減呀
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這是去年的暫估，今年年底就這樣做賬， 借應(yīng)付賬款-預(yù)估成本，貸利潤分配-未分配利潤 沖掉就可以了嘛
對的，可以這么做的。
什么情況下，需要走主營業(yè)務(wù)成本呢
當(dāng)年的做 主營業(yè)務(wù)成本
不是老師，為什么有的活動支出是做主營業(yè)成本，有的是做銷售費用 如果公司只做主營業(yè)務(wù)成本而無銷售費用，這樣可以嘛，對公司有無影響
你用的是哪一個準則做賬？
小企業(yè)會計準則
那你就沒有業(yè)務(wù)活動支出啊，就是主營業(yè)務(wù)成本銷售費用，如果沒有銷售費用的話，你看下應(yīng)該是有營業(yè)費用