您好!小規(guī)模納稅人?那就是這個季度一正一負沒有影響,就是1280要交稅,填寫在對應發(fā)票欄次就可以了
分公司注銷是怎么注銷的,賬務這些怎么弄
老師,您好,合伙企的合伙人轉讓份額,需要提供資產(chǎn)評估報告嗎?
老師你好,增值稅專用發(fā)票金額是10452,應付賬款10452,實付10400,那52不在給了,52元需要做營業(yè)外收入嗎?進項稅額可以按票面稅額抵扣嗎?
老師,去年有幾張專用發(fā)票入的長期待攤費用——開辦費,后來退貨了財務這邊不知道,這月稅務系統(tǒng)里這幾張票被紅沖了,我這邊怎么做賬?
老師,我們裝修辦公樓大概200萬。里面空調都配好。床都配好。辦公家具都是配好。我們裝修是整體算固定資產(chǎn)還是分開?
員工借了公司的資金,還給公司的利息公司需要繳納哪些稅
您好,老師,我公司銷售咖啡兌換卡券,怎么開票給客戶呢
給客戶送的禮品,取得的專票可以抵扣進項嗎
老師修電梯屬于建筑服務還是加工修理修配勞務?
老師,以前年度收到的發(fā)票,已經(jīng)入賬了,沒有支付,裝訂了,確定服務終止了,現(xiàn)在要紅沖,對方要發(fā)票原件,怎么給,
不是的,第一季度紅沖了15000,第二個季度重開了15000,現(xiàn)在只填1280,驗證不通過說是銷售金額不匹配
您好!那跨季度了就不行,你一季度沖紅的這個當時填不了負數(shù)的話,得去大廳申報,現(xiàn)在你去大廳做更正申報,然后再報二季度的