您好!小規(guī)模納稅人?那就是這個季度一正一負沒有影響,就是1280要交稅,填寫在對應發(fā)票欄次就可以了
老師,你好。我們6月份補開了3月份發(fā)票的,我們申報增值稅時應該如何填寫的?我們3月份出口銷售了一批產品57870.65,當時沒有開具發(fā)票,增值稅申報是按無票收入申報了。然后我們在6月份補開了3月份出口的那批產品的發(fā)票57870.65。6月份一共出口銷售552771.25,其中318387.64是在當月已開發(fā)票了。由于發(fā)票數(shù)量不夠,234383.61是沒有開具發(fā)票。請問我們現(xiàn)在申報增值稅時應該如何填寫呢?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
小規(guī)模納稅人在4月份開具了一張1%的發(fā)票,其它都是按照免稅開的,在現(xiàn)在這個第二季度申報增值稅及附加稅時需要怎么填寫?需要把1%稅額也加進去填寫嗎?
老師,你好,我們小規(guī)模公司,4月份紅沖了一張6萬多的負數(shù)普通發(fā)票,沒有再開其他的發(fā)票,現(xiàn)在季度申報增值稅,其他免稅額填寫負數(shù),保存后提示,不能小于0,怎么申報?
老師 你好,我們上月開具了“電子普通發(fā)票”10幾份,“增值稅普通發(fā)票”一份且為負數(shù)紅沖,填寫“增值稅申報表”的時候應該怎么填寫呢? (我是用“電子普通發(fā)票”的總金額減去了“增值稅普通發(fā)票”的負數(shù)金額填寫的“增值稅申報表-開具其他發(fā)票”一欄,但是申報的時候顯示普通發(fā)票的金額對比不通過)
我們?yōu)閷Ψ絾挝惶峁z測服務,對方單位要求我們支付2000元的條幅費,請問老師,這2000元是從檢測費里面直接扣合適,還是我們單獨付給對方2000元合適?(合同里面沒有規(guī)定)
收到2024年所得稅退稅,分錄該怎么做,謝謝老師
老師,關于年金現(xiàn)值的計算,考試時候會有表格給出具體數(shù)值讓用嗎? 比如,圖中購買價款的現(xiàn)值,公式有了以后,答案可參考表格對應答案?
采購沒有裝輪胎的小卡車,沒有上牌,也沒有國內標識,也沒有國內生產車架號,是打的國外車架號,我們幫著裝了輪胎,供應商開票來的的機動車小卡車,我們開出去的是場地內運輸車,是不是開的不對,有稅務風險?
郭老師請問下公司5月份時銷售二手車,然后開的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,5月份也報了無票收入,那么用這個二手車統(tǒng)一發(fā)票做附件來,分錄借其他應收款-某某個人,貸其他業(yè)務收入,應交稅費-應交增值-銷項稅)按13%來剃稅是吧,那么出售這個小汽車怎么做賬呢得把固定資產清理了,還請老師指導
請教,接受的發(fā)票,對方開的商品名稱是內飾件1和內飾件2,是不是商品名稱不規(guī)范,需要附材料清單的?
老師,賬上有欠老板的錢,已轉圈實收資本,后面需附什么原始憑證?
老師您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,籌備期,是不是利息收入和手續(xù)費不計入財務費用,可以計入管理費用?
租金收入月攤銷,還存在跨年收租金,延遲納稅的情況嗎
比如廠房年租金200元,怎么做收入,是按月攤銷做收入嗎,
不是的,第一季度紅沖了15000,第二個季度重開了15000,現(xiàn)在只填1280,驗證不通過說是銷售金額不匹配
您好!那跨季度了就不行,你一季度沖紅的這個當時填不了負數(shù)的話,得去大廳申報,現(xiàn)在你去大廳做更正申報,然后再報二季度的