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麻煩老師看看 為什么我的科目余額表有余額 這樣肯定不對 具體是什么原因 應(yīng)該用什么分錄更改 請老師幫忙給詳細(xì)說說

麻煩老師看看 為什么我的科目余額表有余額  這樣肯定不對 具體是什么原因 應(yīng)該用什么分錄更改 請老師幫忙給詳細(xì)說說
2024-07-02 12:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-02 12:53

你這個(gè)是負(fù)債類科目,有余額也正常。你實(shí)際是不是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)

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快賬用戶1453 追問 2024-07-02 12:54

對的 但是我應(yīng)該是平的 或者多出來的是我的進(jìn)項(xiàng) 你看那個(gè)幾塊幾塊的 肯定不對 你仔細(xì)幫我看看

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齊紅老師 解答 2024-07-02 13:00

你現(xiàn)在實(shí)際的情況是什么,期末應(yīng)該是0?,年初余額對不對,幾塊幾塊是進(jìn)銷項(xiàng)稅額抵減后的金額

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快賬用戶1453 追問 2024-07-02 13:02

我這個(gè)月不交稅 年初余額我在6月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了 6月是不是有未轉(zhuǎn)的增值稅?

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齊紅老師 解答 2024-07-02 13:05

對,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就不用交稅,不交稅有兩種情況,1進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),2進(jìn)項(xiàng)正好等于銷項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2024-07-02 13:05

年初的余額是貸方,正常是需要交稅的金額

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快賬用戶1453 追問 2024-07-02 13:06

年初的余額是貸方 但是是不可以抵扣的 我6月轉(zhuǎn)到了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 然后45.28 也是 6月沒有結(jié)轉(zhuǎn) 如果做分錄

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齊紅老師 解答 2024-07-02 13:14

應(yīng)交稅費(fèi)貸方是需要交稅的(就是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)),不是不可以抵扣的金額,不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)。我看你這個(gè)后續(xù)一直沒有交稅的分錄,就是期初的這個(gè)數(shù)據(jù)是不對的 另外6月你的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)很多,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的。就是不用把銷,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的

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