麻煩老師看看 為什么我的科目余額表有余額 這樣肯定不對 具體是什么原因 應(yīng)該用什么分錄更改 請老師幫忙給詳細(xì)說說
你這個(gè)是負(fù)債類科目，有余額也正常。你實(shí)際是不是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
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麻煩老師幫我看下。有色的圖是我整理的平臺后臺的收支明細(xì)，另外一張是錄入到管家婆其他貨幣資金明細(xì)賬的收支。 10月最后的余額都是可以和平臺結(jié)余的實(shí)際收益對上的。為什么同樣的分錄，11月就對不上余額？是我哪個(gè)分錄錯(cuò)了？
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老師，7題其他債權(quán)投資交易費(fèi)用計(jì)入成本，老師您看看圖2我的分錄哪里不對？還有老師，我現(xiàn)在做題有個(gè)問題，就是分錄我都能和答案寫的一樣，但是每次題目問的是什么我不能理解，比如23這道題，應(yīng)該確認(rèn)的利息收入為什么不按照雙面相乘票面利率30來選？而要選擇實(shí)際利息21.11？麻煩老師幫忙詳細(xì)解答一下，謝謝老師啦
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老師，發(fā)生額試算平衡表，借方和貸方，相差1000元，應(yīng)該是出差導(dǎo)致的1000元管理費(fèi)，但是為什么不平衡，找不到原因，請老師看看圖2的表，幫忙找找哪里出錯(cuò)了，應(yīng)該怎樣改正，感謝（出差的費(fèi)用，在3和10的分路）
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老師你好，我的利潤表上出來的有資源稅和城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅、車船稅、印花稅的數(shù)字，但是這些我實(shí)際沒有交，科目余額表上面我也沒有找到，不知道這是什么原因，麻煩您幫忙看下
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老師，麻煩幫我解答下，這個(gè)科目余額表里面的本年累計(jì)借方是一直等于本年累計(jì)貸方的，但是橫項(xiàng)的關(guān)系式我沒算明白，這個(gè)期末余額和本年累計(jì)之間有計(jì)算關(guān)系嗎？也就是說這個(gè)金蝶kis云導(dǎo)出的科目余額表，你看期初和期末的應(yīng)收借方余額是一樣的，但是中間的本年累計(jì)金額借方減貸方差額是1946758.14，正常邏輯期末余額不是＝期初+本年的發(fā)生額，如果用這個(gè)余額+1946758.14的話那就不對了。我就不懂，這個(gè)邏輯關(guān)系是什么，麻煩老師答復(fù)下
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對的 但是我應(yīng)該是平的 或者多出來的是我的進(jìn)項(xiàng) 你看那個(gè)幾塊幾塊的 肯定不對 你仔細(xì)幫我看看
你現(xiàn)在實(shí)際的情況是什么，期末應(yīng)該是0?，年初余額對不對，幾塊幾塊是進(jìn)銷項(xiàng)稅額抵減后的金額
我這個(gè)月不交稅 年初余額我在6月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了 6月是不是有未轉(zhuǎn)的增值稅？
對，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就不用交稅，不交稅有兩種情況，1進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，2進(jìn)項(xiàng)正好等于銷項(xiàng)
年初的余額是貸方，正常是需要交稅的金額
年初的余額是貸方 但是是不可以抵扣的 我6月轉(zhuǎn)到了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 然后45.28 也是 6月沒有結(jié)轉(zhuǎn) 如果做分錄
應(yīng)交稅費(fèi)貸方是需要交稅的(就是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng))，不是不可以抵扣的金額，不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)。我看你這個(gè)后續(xù)一直沒有交稅的分錄，就是期初的這個(gè)數(shù)據(jù)是不對的 另外6月你的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)很多，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的。就是不用把銷，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的