麻煩老師看看 為什么我的科目余額表有余額 這樣肯定不對(duì) 具體是什么原因 應(yīng)該用什么分錄更改 請(qǐng)老師幫忙給詳細(xì)說(shuō)說(shuō)
你這個(gè)是負(fù)債類(lèi)科目，有余額也正常。你實(shí)際是不是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)
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麻煩老師幫我看下。有色的圖是我整理的平臺(tái)后臺(tái)的收支明細(xì)，另外一張是錄入到管家婆其他貨幣資金明細(xì)賬的收支。 10月最后的余額都是可以和平臺(tái)結(jié)余的實(shí)際收益對(duì)上的。為什么同樣的分錄，11月就對(duì)不上余額？是我哪個(gè)分錄錯(cuò)了？
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老師，7題其他債權(quán)投資交易費(fèi)用計(jì)入成本，老師您看看圖2我的分錄哪里不對(duì)？還有老師，我現(xiàn)在做題有個(gè)問(wèn)題，就是分錄我都能和答案寫(xiě)的一樣，但是每次題目問(wèn)的是什么我不能理解，比如23這道題，應(yīng)該確認(rèn)的利息收入為什么不按照雙面相乘票面利率30來(lái)選？而要選擇實(shí)際利息21.11？麻煩老師幫忙詳細(xì)解答一下，謝謝老師啦
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老師，發(fā)生額試算平衡表，借方和貸方，相差1000元，應(yīng)該是出差導(dǎo)致的1000元管理費(fèi)，但是為什么不平衡，找不到原因，請(qǐng)老師看看圖2的表，幫忙找找哪里出錯(cuò)了，應(yīng)該怎樣改正，感謝（出差的費(fèi)用，在3和10的分路）
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老師你好，我的利潤(rùn)表上出來(lái)的有資源稅和城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅、車(chē)船稅、印花稅的數(shù)字，但是這些我實(shí)際沒(méi)有交，科目余額表上面我也沒(méi)有找到，不知道這是什么原因，麻煩您幫忙看下
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老師，麻煩幫我解答下，這個(gè)科目余額表里面的本年累計(jì)借方是一直等于本年累計(jì)貸方的，但是橫項(xiàng)的關(guān)系式我沒(méi)算明白，這個(gè)期末余額和本年累計(jì)之間有計(jì)算關(guān)系嗎？也就是說(shuō)這個(gè)金蝶kis云導(dǎo)出的科目余額表，你看期初和期末的應(yīng)收借方余額是一樣的，但是中間的本年累計(jì)金額借方減貸方差額是1946758.14，正常邏輯期末余額不是＝期初+本年的發(fā)生額，如果用這個(gè)余額+1946758.14的話(huà)那就不對(duì)了。我就不懂，這個(gè)邏輯關(guān)系是什么，麻煩老師答復(fù)下
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你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營(yíng)停車(chē)場(chǎng)購(gòu)水的時(shí)候人家讓付100元水桶的押金現(xiàn)在這個(gè)水廠已經(jīng)不干了錢(qián)也退不回來(lái)了會(huì)計(jì)分錄怎么做 當(dāng)時(shí)入賬是借其他應(yīng)收款100貸庫(kù)存現(xiàn)金100
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老師，如果科目余額表?yè)p益結(jié)轉(zhuǎn)平，如何查找資產(chǎn)負(fù)債表不平項(xiàng)
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報(bào)關(guān)單上有1部分商品是征稅的，我應(yīng)該具體怎么操作電子稅務(wù)局
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老師好 我們單位外貿(mào)企業(yè) 20年到23年的境外運(yùn)輸收入 是免稅收入 以前會(huì)計(jì)做了銷(xiāo)項(xiàng)稅 現(xiàn)在能挑出來(lái)嗎
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老師，小規(guī)模納稅人季超30萬(wàn)免稅額度了，是不是全額納稅？填第幾行里？無(wú)票+有票都有
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老師，問(wèn)一下公司購(gòu)買(mǎi)了一塊地，要改3個(gè)廠房，這塊地的攤銷(xiāo)是不是在建造的時(shí)候計(jì)入在建工程？那3個(gè)廠房怎么分配攤銷(xiāo)金額？
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在第三季度，發(fā)現(xiàn)第二季度開(kāi)票金額超過(guò)第二季度實(shí)際收入，怎么辦
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董老師 您在線(xiàn)嗎？有問(wèn)題想咨詢(xún)～
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老師，我這個(gè)月銷(xiāo)售了商品，我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫(kù)存呢？
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我上個(gè)2個(gè)月發(fā)工資都是一萬(wàn)元，扣稅150元。我這個(gè)月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢？
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對(duì)的 但是我應(yīng)該是平的 或者多出來(lái)的是我的進(jìn)項(xiàng) 你看那個(gè)幾塊幾塊的 肯定不對(duì) 你仔細(xì)幫我看看
你現(xiàn)在實(shí)際的情況是什么，期末應(yīng)該是0?，年初余額對(duì)不對(duì)，幾塊幾塊是進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減后的金額
我這個(gè)月不交稅 年初余額我在6月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了 6月是不是有未轉(zhuǎn)的增值稅？
對(duì)，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就不用交稅，不交稅有兩種情況，1進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，2進(jìn)項(xiàng)正好等于銷(xiāo)項(xiàng)
年初的余額是貸方，正常是需要交稅的金額
年初的余額是貸方 但是是不可以抵扣的 我6月轉(zhuǎn)到了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 然后45.28 也是 6月沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn) 如果做分錄
應(yīng)交稅費(fèi)貸方是需要交稅的(就是銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng))，不是不可以抵扣的金額，不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)。我看你這個(gè)后續(xù)一直沒(méi)有交稅的分錄，就是期初的這個(gè)數(shù)據(jù)是不對(duì)的 另外6月你的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)很多，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的。就是不用把銷(xiāo)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的