麻煩老師看看 為什么我的科目余額表有余額 這樣肯定不對 具體是什么原因 應(yīng)該用什么分錄更改 請老師幫忙給詳細(xì)說說
你這個(gè)是負(fù)債類科目，有余額也正常。你實(shí)際是不是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
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對的 但是我應(yīng)該是平的 或者多出來的是我的進(jìn)項(xiàng) 你看那個(gè)幾塊幾塊的 肯定不對 你仔細(xì)幫我看看
你現(xiàn)在實(shí)際的情況是什么，期末應(yīng)該是0?，年初余額對不對，幾塊幾塊是進(jìn)銷項(xiàng)稅額抵減后的金額
我這個(gè)月不交稅 年初余額我在6月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了 6月是不是有未轉(zhuǎn)的增值稅？
對，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就不用交稅，不交稅有兩種情況，1進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，2進(jìn)項(xiàng)正好等于銷項(xiàng)
年初的余額是貸方，正常是需要交稅的金額
年初的余額是貸方 但是是不可以抵扣的 我6月轉(zhuǎn)到了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 然后45.28 也是 6月沒有結(jié)轉(zhuǎn) 如果做分錄
應(yīng)交稅費(fèi)貸方是需要交稅的(就是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng))，不是不可以抵扣的金額，不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)。我看你這個(gè)后續(xù)一直沒有交稅的分錄，就是期初的這個(gè)數(shù)據(jù)是不對的 另外6月你的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)很多，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的。就是不用把銷，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的