老師，這個該怎么補，把23年的也補了嗎？可是23年的都已經(jīng)匯算清繳了

借：利潤分配-未分配
貸：累計折舊

老師，23年和24年的第一季度報表都報送了，有影響嗎

這個沒事的，按我寫的來做賬就可以了

那1-3月第一季度的補計提該怎么做分錄呢？

這個直接計管理費用就可以了

借管理費用，貸累計折舊嗎

是的， 是的， 就是這樣做的

老師，那還需要去更正23年的財務報表，匯算清繳那些嗎？