老師，您好！季度企業(yè)所得稅申報(bào)，是申報(bào)完之后，才計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
您好，一般是沒申報(bào)前就要計(jì)提
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Q
老師，為什么企業(yè)所得稅要分月申報(bào)和季度申報(bào)，不是企業(yè)所得稅只有一年完了才申報(bào)的嗎？
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Q
老師您好 企業(yè)所得稅 申報(bào)完后 如果有錯誤 是下個季度申報(bào)時(shí)才可以更改嗎
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Q
老師，我7月份申報(bào)的第二季度企業(yè)所得稅，那我用計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
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Q
老師你好，申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)之前第四季度所得稅申報(bào)表有點(diǎn)錯誤，年報(bào)才是最正確的！這樣需要更改第四季度所得稅報(bào)表嗎？
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Q
請問老師企業(yè)所得稅費(fèi)用是每個季度的次月申報(bào)預(yù)繳，那計(jì)提所得稅費(fèi)用是每個季度的最后一個月計(jì)提嗎
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那就是企業(yè)所得稅申報(bào)表中的利潤總額是扣除掉所得稅費(fèi)用的嗎
不是，按收入減去成本費(fèi)用來算的
打個比方說，2024年1至6月，收入合計(jì)100萬，成本50萬，營業(yè)費(fèi)用30萬，那么利潤總額就是20萬，我需要按照20萬計(jì)提所得稅，假如說5%稅率，那就是1萬，對吧？ 那就是借 所得稅1萬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)所得稅 1萬 然后再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，那么本年利潤就是19萬，是這樣嗎？
結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是所得稅的1W,前面都是對的
沒懂啊，老師
你說的是盈利19W,J 是吧
對，最后凈利潤是19萬
是的， 是的，這個沒有錯的
那么季度企業(yè)所得稅申報(bào)表，是先填所得稅申報(bào)表，然后得出所得稅費(fèi)用，才填入利潤表中的所得稅那一欄，對吧？保證利潤表中的凈利潤和掌上的本年利潤金額一致，就是沒有問題了吧
是的， 是的，就是你說的這樣的