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演示賬套

想請教下，小規(guī)模納稅人，開了專票，那做賬時那個稅費要跟平時開的普通發(fā)票區(qū)分開來嗎？

2024-06-27 09:22

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-06-27 09:24

可以不用區(qū)分的，自己月末統(tǒng)計當月開了多少專票？

2024-06-27

你好，小規(guī)模不可以抵扣的，但是一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個人消費，簡易計稅項目,免稅項目除外

2021-04-19

你好，小規(guī)模納稅人，去稅局開了一張專用發(fā)票，賬務處理是借：應收賬款等科目 ???，貸：主營業(yè)務收入 ?，應交稅費—應交增值稅借：應交稅費—應交增值稅，貸：銀行存款?

2021-11-21

您好，針對同一個項目同一個合同，沒辦法開一半普票，一半專票，把合同分開答可以。兩個公司是同一個法人只要是符合獨立性原則，是允許的。

2025-06-16

同學您好！對于小規(guī)模納稅人紅沖的普通發(fā)票，需要按照稅務規(guī)定進行申報和處理。而當月成為一般納稅人后開具的普通發(fā)票，是需要按照一般納稅人的稅率進行繳稅的。因此，這個月開的3萬普通發(fā)票作為一般納稅人，是需要交稅的。

2024-04-02

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