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老師,您好,我們公司有用收錢吧收了課程款項(xiàng),因?yàn)槭掷m(xù)費(fèi)發(fā)票是跨月才能收到,所以我先做的分錄是這樣:借:其他貨幣資金-拉卡拉,貸:預(yù)付賬款-拉卡拉手續(xù)費(fèi),預(yù)收賬款-拉卡拉,等收到發(fā)票時(shí),借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-拉卡拉手續(xù)費(fèi),貨:預(yù)付賬款-拉卡拉手續(xù)費(fèi),請老師看下這樣是否可以?

2024-06-26 09:47
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-26 09:49

同學(xué)你好 這樣做是可以的。在實(shí)際操作中,由于手續(xù)費(fèi)發(fā)票跨月才能收到,因此在當(dāng)月可以先將手續(xù)費(fèi)計(jì)入預(yù)付賬款,待收到發(fā)票后再將其轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)費(fèi)用

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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