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老師,您好,我們公司有用收錢吧收了課程款項,因為手續(xù)費發(fā)票是跨月才能收到,所以我先做的分錄是這樣:借:其他貨幣資金-拉卡拉,貸:預(yù)付賬款-拉卡拉手續(xù)費,預(yù)收賬款-拉卡拉,等收到發(fā)票時,借:財務(wù)費用-拉卡拉手續(xù)費,貨:預(yù)付賬款-拉卡拉手續(xù)費,請老師看下這樣是否可以?

2024-06-26 09:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-26 09:49

同學(xué)你好 這樣做是可以的。在實際操作中,由于手續(xù)費發(fā)票跨月才能收到,因此在當月可以先將手續(xù)費計入預(yù)付賬款,待收到發(fā)票后再將其轉(zhuǎn)入財務(wù)費用

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同學(xué)你好 這樣做是可以的。在實際操作中,由于手續(xù)費發(fā)票跨月才能收到,因此在當月可以先將手續(xù)費計入預(yù)付賬款,待收到發(fā)票后再將其轉(zhuǎn)入財務(wù)費用
2024-06-26
你好 對的 分錄可以的
2020-10-30
根據(jù)您提供的信息,如果您的收錢吧賬戶提現(xiàn)到公賬時被扣除手續(xù)費,而該手續(xù)費在開具發(fā)票時被列為“金融服務(wù)費”,那么根據(jù)增值稅專用發(fā)票抵扣規(guī)定,您可以將該發(fā)票進行抵扣。 在抵扣時,您需要關(guān)注以下幾點: 1.確保該發(fā)票是合法的增值稅專用發(fā)票,且已加蓋開票單位的財務(wù)專用章或發(fā)票專用章。 2.核實該發(fā)票上所列的“金融服務(wù)費”是否確實為提現(xiàn)手續(xù)費。您可以通過與開票單位聯(lián)系或查看相關(guān)合同、交易記錄等途徑進行確認。 3.確保該發(fā)票的開具時間、金額等信息與您的提現(xiàn)交易記錄相符。如果不符,您需要與開票單位聯(lián)系并要求重新開具發(fā)票。 4.在申報增值稅時,將該發(fā)票的抵扣聯(lián)與您的其他合法可抵扣發(fā)票一起提交給稅務(wù)部門進行抵扣。
2023-10-26
你好,這個手續(xù)費是計入財務(wù)費用 收入分錄是 借:銀行存款 財務(wù)費用 貸:主營業(yè)務(wù)收入
2022-09-19
可以的,可以這么做的。
2023-09-19
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