老師，我們是總分公司，分公司要注銷。分公司賬面還有總公司欠我們分公司的款10萬(wàn)，其他應(yīng)收款總公司借方余額為10萬(wàn)元，社保給我們返回來(lái)的遞延收益 穩(wěn)崗補(bǔ)貼2000元，貸方余額，總分公司匯總繳納所得稅，我需要怎么轉(zhuǎn)到總公司不繳納稅款呢
你好，你總分公司是匯總申報(bào)企業(yè)所得稅？
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老師。我們是總分公司，獨(dú)立核算，第一年成立的分公司，總公司匯總繳納所得稅。總公司，分公司的賬，都已經(jīng)做完。第一季度，總分公司只涉及兩筆業(yè)務(wù)。借款從總公司轉(zhuǎn)給分公司，請(qǐng)問(wèn)我需要做什么呢？
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老師我們分公司注銷了，賬面有現(xiàn)金余額2萬(wàn)元，還有利潤(rùn)分配5萬(wàn)，我需要怎么處理呢，和總公司是獨(dú)立核算，匯總繳納所得稅。
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老師，我們分公司注銷了，現(xiàn)金余額還有2萬(wàn)，利潤(rùn)分配貸方5萬(wàn)，固資1.5萬(wàn)元，累計(jì)折舊3500.總公司欠分公司6萬(wàn)，總分公司匯總繳納所得稅。分公司現(xiàn)在已經(jīng)注銷完，所有手續(xù)都辦理完了。這些都需要怎么處理呢
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老師，我們總分公司匯總繳納所得稅，11月末分公司已注銷，但分公司現(xiàn)金有余額，還有利潤(rùn)分配貸方也有余額，我需要怎么處理呢，都是小規(guī)模企業(yè)
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老師，總分公司匯總繳納所得稅，分公司要注銷，總公司欠分公司20萬(wàn)，分公司賬面掛其他應(yīng)收款_總公司20萬(wàn)，我可以把這20萬(wàn)調(diào)整上繳總公司利潤(rùn)嗎？借利潤(rùn)分配貸其他應(yīng)收款 總公司嗎
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老師，我想問(wèn)問(wèn)外經(jīng)證是在我們公司還是在稅務(wù)局，因?yàn)槲以谖覀児疽矝]有找到
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老師，是的，總分公司匯總繳納所得稅。
那您分公司是否注銷，不影響匯總報(bào)表數(shù)據(jù)，
沖減與分公司往來(lái)款即可
老師，得有影響吧。不得把總公司欠分公司的款上交利潤(rùn)嗎，總公司做投資收益，不得需要繳納所得稅嗎
總分公司都匯總申報(bào)企業(yè)所得稅，所以無(wú)論分公司是否注銷，不影響所得稅申報(bào)
老師，那我不也得做上繳利潤(rùn)的分錄嗎？
無(wú)論是否注銷，不影響企業(yè)所得稅