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收到出口退稅的稅款怎么做會計分錄

2024-06-21 15:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-06-21 15:49

借銀行存款、貸、其他應(yīng)收款，出口退稅。 之前你申請出口退稅之前，做了一個借其他應(yīng)收款貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，出口退稅。

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快賬用戶4143 追問 2024-06-21 16:07

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅，這個科目的余額怎么平呢

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齊紅老師 解答 2024-06-21 16:09

你好，結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅也可以用余額。

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快賬用戶4143 追問 2024-06-21 16:15

好的，之前問過您一個問題，是關(guān)于充電樁充電給客戶開票的問題，說是稅收編碼是供電，那營業(yè)執(zhí)照范圍沒有充電這項，能開 供電 嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-21 16:18

充電樁的業(yè)務(wù)這個有嗎？如果有的話，你看一下有沒有13%的稅種認(rèn)定。有的話就可以的。

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快賬用戶4143 追問 2024-06-21 16:57

有充電樁，也可以開13%的發(fā)票，但我們這兒是銷售充電樁的

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齊紅老師 解答 2024-06-21 17:02

你好，銷售充電樁是13%，然后銷售電的話也是13% 提供的這個充電樁服務(wù)就是銷售 電

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借銀行存款、貸、其他應(yīng)收款，出口退稅。 之前你申請出口退稅之前，做了一個借其他應(yīng)收款貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，出口退稅。
2024-06-21
你好； 貨物出口并確認(rèn)收入實現(xiàn)時，根據(jù)出口銷售額(FOB價)做如下會計處理： 借：應(yīng)收賬款(或銀行存款等) 貸：主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會計處理： 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的“應(yīng)退稅額”做如下會計處理： 借：其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵稅額做如下會計處理： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 收到出口退稅款時，做如下會計處理： 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款
2022-04-18
借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸銀行存款 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款
2020-12-22
借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi)、出口退稅， 借銀行存款貸其他應(yīng)收款
2022-11-08
借其他應(yīng)收款， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，出口退稅， 借銀行存款， 貸其他應(yīng)收款
2023-06-13
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