老師，河北的小規(guī)模勞務(wù)公司，承接的太原的勞務(wù)，這個(gè)月需要開(kāi)票50萬(wàn)。從開(kāi)外管證到反饋能給講講具體的流程嗎？
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老師，小規(guī)模納稅人公司，承接了一項(xiàng)總金額34萬(wàn)元的裝修工程，其中17萬(wàn)是預(yù)收款的方式收到的，剩下的17萬(wàn)是工程結(jié)束后收到的?，F(xiàn)在要給對(duì)方開(kāi)票。對(duì)方是個(gè)人，只能開(kāi)普票對(duì)吧？能一次開(kāi)34萬(wàn)元嗎？還有，貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱下面怎么寫(xiě)呢？
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老師您好，我們是一家人河北的小規(guī)模公司(季度申報(bào)），經(jīng)營(yíng)范圍是勞務(wù)分包和建筑機(jī)械租賃，實(shí)際業(yè)務(wù)就是腳手架租賃，和工地上一些架子的拆搭，就是架子工吧。我們是接的北京一家公司的業(yè)務(wù)，實(shí)際工地位置在吉林，現(xiàn)在北京公司要求我們開(kāi)普通發(fā)票4萬(wàn)塊錢，內(nèi)容是腳手架租賃，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)需要弄那個(gè)外管證嗎，需要預(yù)交什么稅?，F(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)核定了，稅務(wù)Uk也領(lǐng)回來(lái)了。這個(gè)公司是新企業(yè)，我沒(méi)有接觸過(guò)這個(gè)行業(yè)，往下不知道該怎么處理了。
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老師你好，我想請(qǐng)問(wèn)你一下。我們是建筑公司，要去外地施工。是不是得咨詢當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局，需要繳納的稅種啊，每次開(kāi)完銷項(xiàng)都需要到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局預(yù)交稅款啊！是不是得到所屬的區(qū)域繳納呀，在公司當(dāng)月算稅的時(shí)候，得把預(yù)繳的稅款扣出去，余額才是在本地需要繳納的稅呀，請(qǐng)老師給我講一下詳細(xì)的流程吧，我看資料還說(shuō)什么要申請(qǐng)外管證，這個(gè)外管證是怎么申請(qǐng)的呀，老師能給我講講具體流程嗎？感謝
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老師好，我們是一般納稅人，給朋友幫忙，他們是小規(guī)模勞務(wù)公司，用我們單位（有資質(zhì)的一般納稅人）跟甲方簽了個(gè)500萬(wàn)9%的包工包料的活，到時(shí)候給我們付管理費(fèi)， 到時(shí)候甲方回款了，要把錢付給這個(gè)勞務(wù)公司，所以他們得給我們開(kāi)票，現(xiàn)在不知道我們能不能把這個(gè)活轉(zhuǎn)給他們，畢竟他們就是個(gè)小規(guī)模勞務(wù)公司？我們可以直接轉(zhuǎn)包給勞務(wù)公司450萬(wàn)嗎 2.勞務(wù)公司給我們開(kāi)票，開(kāi)什么內(nèi)容，幾個(gè)點(diǎn)呢
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老師你好！請(qǐng)問(wèn)我們公司是總包（一般納稅人），總包金額比如是100萬(wàn)，然后分包50萬(wàn)勞務(wù)給別的公司，然后我們公司開(kāi)出100萬(wàn)發(fā)票去結(jié)工程款，并收到了分包勞務(wù)公司開(kāi)給我們的50萬(wàn)發(fā)票（勞務(wù)公司是小規(guī)模），這樣申報(bào)稅時(shí)我們公司是不是只需要申報(bào)50萬(wàn)？另外地預(yù)繳需要按哪個(gè)金額來(lái)預(yù)繳？
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公司上個(gè)月剛成立，從事塑料貿(mào)易企業(yè)，8月進(jìn)項(xiàng)8萬(wàn)，銷項(xiàng)5萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)如果全部勾選認(rèn)證，無(wú)需再交增值稅，同時(shí)會(huì)計(jì)分錄上也不用做任何分錄是嗎？如果我想交點(diǎn)增值稅，進(jìn)項(xiàng)勾選4.5萬(wàn)，意味著報(bào)稅時(shí)需要交0.5萬(wàn)的稅，那么我會(huì)計(jì)分錄要做計(jì)提嗎？怎么寫(xiě)？
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這個(gè)購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品取得的普通發(fā)票不就是銷售方開(kāi)的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票嗎？只是站的角度不同，所以名稱不同而已，為什么取得普通發(fā)票不能扣除？
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你好老師，請(qǐng)問(wèn)分公司業(yè)務(wù)取消，員工都轉(zhuǎn)入總公司發(fā)工資，但是分公司還沒(méi)注銷，分公司還要申報(bào)個(gè)稅嗎。
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老師1、個(gè)人出售商鋪可以代開(kāi)專票嗎？個(gè)人稅率是5？！2、評(píng)估價(jià)低于購(gòu)買價(jià)專票免稅嗎？3、購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)兼用于簡(jiǎn)易和一般項(xiàng)目全抵扣進(jìn)項(xiàng)？4、用于投資性房地產(chǎn)呢？怎么區(qū)分商鋪投資還是自用入賬呢？5、公司購(gòu)買個(gè)人商鋪入賬必須要個(gè)人代開(kāi)發(fā)票和支付房款。不能0??元購(gòu)吧？6、原價(jià)120萬(wàn)，現(xiàn)價(jià)如何確定？房管局核定嗎？
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審核通過(guò)了之后，下面有一個(gè)報(bào)驗(yàn)。在這里面報(bào)驗(yàn)了預(yù)交稅款，工程完工之后，再外經(jīng)證反饋。
通過(guò)以后呢？是需要從山西省電子稅務(wù)局登錄還是從河北電子稅務(wù)局登錄辦理后續(xù)的事情？
電子稅務(wù)局在這里 特定主體登錄 跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶、跨區(qū)稅源登記納稅人和社保非稅專用戶通過(guò)“企業(yè)業(yè)務(wù)”→“特定主體登錄”入口登錄。
是在河北的電子稅務(wù)局操作還是在山西的電子稅務(wù)局操作？
河北的電子稅務(wù)局里面的。
開(kāi)外管證的時(shí)候需要上傳合同嗎
是的，需要這么做的。
反饋的時(shí)候需要上傳什么資料？
不用上傳，你自己填寫(xiě)你繳納的增值稅就可以的。這個(gè)只填寫(xiě)增值稅。
我要是這月開(kāi)1%專票，最遲什么時(shí)候預(yù)繳稅款？
你好下一個(gè)月15號(hào)之前。
下個(gè)月開(kāi)外管證行嗎
可以的，15號(hào)之前就行。