購(gòu)買材料，開票金額比實(shí)付金額少0.04元，實(shí)際是抹了零頭。請(qǐng)問這個(gè)賬上應(yīng)付的0.04怎么做賬呢
同學(xué)您好，賬上應(yīng)付賬款0.04，可以結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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老師您好，我是小規(guī)模納稅人，2020年第四季度開票產(chǎn)生增值稅額是6138.63元，但是今年稅務(wù)扣稅的時(shí)候增值稅少扣了0.04元，實(shí)際扣稅6138.59元，現(xiàn)在賬上有0.04元的差額，這個(gè)我應(yīng)該怎么做分錄呢老師
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購(gòu)買材料多了，發(fā)票已開，造成退貨，實(shí)際付款比專票上的金額少，怎么入賬，分錄怎么做
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老師您好，請(qǐng)問一下，我公司購(gòu)買材料發(fā)票開具金額是5903.6元，付款時(shí)抹去了零頭3.6元，抹去的零頭我應(yīng)該怎樣做賬，記入營(yíng)業(yè)外收入的二級(jí)科目叫什么
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老師您好，請(qǐng)問我公司購(gòu)買材料，對(duì)方給我開具發(fā)票金額和我公司實(shí)際付款金額抹掉了零頭，這個(gè)零頭計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，但是營(yíng)業(yè)外收入不選二級(jí)科目不行，請(qǐng)問這個(gè)二級(jí)科目應(yīng)該叫什么
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采購(gòu)周轉(zhuǎn)材料，先開了票金額5000元。實(shí)際到貨少了幾個(gè)，結(jié)算4800元。發(fā)票不準(zhǔn)備重新開，怎么做賬？應(yīng)付賬款余額掛了200元
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我們是一個(gè)個(gè)體戶，定期定額，做園林綠化工程，現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料，要求我們開具種植土的發(fā)票，可以開嗎？
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沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
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8 月添加社保，交了社保，那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始？
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哪些是直接稅，哪些是間接稅
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企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
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作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，需要負(fù)什么責(zé)任？
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員工在公司沒有領(lǐng)工資，簽了留職停薪協(xié)議，然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān)，員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司，應(yīng)該怎么做賬
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你好老師，我公司7月份開了一張專票，但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了，對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票，稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了，給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人，這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
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老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅，要是勾選認(rèn)證抵扣，怎么做分錄呢？
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8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額，那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎，
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請(qǐng)問做這筆賬時(shí)，摘要寫啥合適呢？
結(jié)轉(zhuǎn)多開票金額至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
提交時(shí)有這個(gè)提醒，我是1.借應(yīng)付0.04貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本0.04，還是2.借應(yīng)付0.04貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-0.04（借方）
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不能在貸方，借：應(yīng)付0.04，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本0.04
為啥他說，如果我主營(yíng)業(yè)務(wù)成本記到貸方，科目余額表和利潤(rùn)表數(shù)據(jù)對(duì)不上，哪里對(duì)不上呢
如果記到貸方，會(huì)在借方結(jié)轉(zhuǎn)損益，科目余額表跟利潤(rùn)表會(huì)差這個(gè)數(shù)，結(jié)果會(huì)是這樣，具體的軟件邏輯我也不太清楚
請(qǐng)問最后差這個(gè)數(shù)時(shí)，哪個(gè)表的數(shù)據(jù)是正確的呢
報(bào)表的數(shù)是正確的，科目余額表的數(shù)不可以不用管，但平時(shí)最好按正確的來做，這樣就不會(huì)出現(xiàn)差異