老師，你好，我們單位新蓋的樓房22年12月份就投入使用了，但是我在23年11月份開始計提折舊的，在上個月才暫時轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的，現(xiàn)在折舊該怎么算？賬務(wù)處理該怎么做？
原值-殘值）/12/20 23年一月份開始
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老師，我們單位沒有竣工結(jié)算，但是達到預(yù)定可使用狀態(tài)，這個時間是在去年12月底，我現(xiàn)在可以在8月份補錄去年12月的暫估在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)么？可以再補計提一下今年的折舊？
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老師好！用友t3財務(wù)軟件里，11月份購入的固定資產(chǎn)，11月就計提了折舊，然后又做了紅字沖銷憑證，12月正常計提了折舊，但在固定資產(chǎn)模塊下還顯示11月有計提的折舊。結(jié)轉(zhuǎn)到21年1月份，憑證做完月末結(jié)轉(zhuǎn)折舊的時候固定資產(chǎn)模塊下提示子系統(tǒng)登錄失敗，沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)折舊，這個應(yīng)該怎么辦？
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公司新購入3張2人位辦公桌，2022年11月25日支付的款項，發(fā)票是11月30日給過來的，11月份只做了付款的那筆賬，沒有做進固定資產(chǎn)。這筆賬如果要在12月份做進去固定資產(chǎn)的話，折舊應(yīng)該從12月份計提還是從2023年1月開始份計提？因為我認(rèn)為既然付款和發(fā)票都是在11月份，那么就算作在11月份開始投入使用了吧，應(yīng)該在12月份開始計提折舊。只是因為之前的會計，在12月份沒有做相應(yīng)的賬吧？
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我們是客運企業(yè)，車輛屬于掛靠，車輛于2022年9月轉(zhuǎn)出，當(dāng)時沒有及時做賬務(wù)處理，一直計提折舊，22年12月沖回10-12月計提的折舊，1月沖回1月計提的折舊，但是固定資產(chǎn)卡片一直在計提折舊，造成固定資產(chǎn)卡片臺賬累計折舊和賬上不一致，現(xiàn)在23年2月做賬務(wù)處理，應(yīng)該怎么做？
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老師，在建工程我應(yīng)該暫估入賬轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，但是在去年11月份的時候我沒有轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)就預(yù)提折舊了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
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即使當(dāng)時沒有轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)也是按23年1月份開始算？
對的是的，你后期可以補上的。
后期還有工程票會進來，那該怎么做？
你好，你做固定資產(chǎn)需要做全額的發(fā)票，到了之后，紅沖之前的在做發(fā)票的。
不是，還有沒來到的發(fā)票了
沒有發(fā)票的，知道金額嗎？知道的話暫估。
不知道，一直遲遲沒轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的原因就是發(fā)票都還沒有開過來，上個月也只是現(xiàn)有的在建工程金額轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的
不知道的話沒法轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，你轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)得轉(zhuǎn)全部的。
我一直都在學(xué)堂問，每個老師給出的答案都不一樣，現(xiàn)在弄的我都不知道該怎么做了，如果不轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)那就沒法提折舊了吧
對的是的，但是你不知道金額，你怎么轉(zhuǎn)，你轉(zhuǎn)現(xiàn)有的你的固定資產(chǎn)也不對呀。
如果不轉(zhuǎn)，那可以一直計提折舊嗎？
你可以先暫估，你為了抵扣稅款的話，先暫估，然后后期這個發(fā)票到了，你紅沖暫估再做發(fā)票的。如果你固定資產(chǎn)不是錄入的卡片，那你可以先暫估一個在建工程，再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。
具體怎么做賬？
你要采用哪一種方法，你選擇一個我跟你說。
就是暫估入賬這個方法
借在建工程貸、應(yīng)付賬款暫估 借、固定資產(chǎn)貸、在建工程
按照這個固定資產(chǎn)來折舊。
沒看懂老師，您能再詳細一點嗎？
借在建工程貸應(yīng)付賬款暫估，這個沒有看懂，暫估入賬呀，你不懂暫估入賬，庫存商品暫估入庫怎么做？不是借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估？