你好，老師，個人往a公司打了500塊錢的報名費(fèi)，然后a公司代收，a公司付給b公司 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-個人 借:應(yīng)付賬款-Xx公司 貸:銀行存款 那我應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款這兩個科目，我能對沖給他沖平嗎？

你好，老師，個人往a公司打了500塊錢的報名費(fèi)，然后a公司代收，a公司付給b公司 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-個人 借:應(yīng)付賬款-Xx公司 貸:銀行存款 那我應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款這兩個科目，我能對沖給他沖平嗎？

老師，母公司和子公司有業(yè)務(wù)往來，也有往來款，母公司A公司，應(yīng)收賬款--B（子公司）：262萬，B公司其他應(yīng)收款-A公司（母公司）：1000萬，這樣可以做一筆抵消分錄嗎，老師？母公司做：借：其他應(yīng)付賬款-B公司262萬 貸：應(yīng)收賬款-B公司 262萬 應(yīng)收賬款和往來款對沖一下？這樣，對嗎？老師

老師我這里有一個比較亂的一個往來幫我梳理一下咋個處理分錄，總公司賬上的欠股東A其他應(yīng)付款是12萬、分公司欠總公司295萬；年底這個月我們從總公司轉(zhuǎn)了個490萬給股東A，分公司也欠同一個股東A其他應(yīng)付款900萬。我這邊咋個做賬可以把總公司的其他應(yīng)付款12沖了后可以沖分公司股東A的其他應(yīng)付款。

老師，借，其他應(yīng)付款A(yù) 1萬，不是公司員工，然后這個1萬老板說直接跟他的抵消，不用還了，我直接做賬借其他應(yīng)付款老板1萬，貸其他應(yīng)付A 1萬，這樣可以么