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Q

小企業(yè)會計準則，匯算清繳補交企業(yè)所得稅分錄怎么做

2024-06-13 17:14
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-06-13 17:15

你好，分錄 ①、確認補交時 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 ②、繳納所得稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 ③、以前年度的利潤調(diào)整 借：利潤分配—未分錄利潤 貸：以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶9963 追問 2024-06-13 17:16

執(zhí)行小企業(yè)會計準則也是這么做嗎？

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齊紅老師 解答 2024-06-13 17:21

實操中多數(shù)是這樣做的 也有少部分做 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 這樣做之后的報表里面的所得稅費用和實際的利潤總額是不匹配的

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快賬用戶9963 追問 2024-06-13 17:22

好的老師，我用的金蝶迷你版，沒有以前年度損益調(diào)整，應(yīng)該加哪個模塊里面？

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齊紅老師 解答 2024-06-13 17:27

你好，在這個位置找下，科目設(shè)置里

你好，在這個位置找下，科目設(shè)置里
你好，在這個位置找下，科目設(shè)置里
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你好，分錄 ①、確認補交時 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 ②、繳納所得稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 ③、以前年度的利潤調(diào)整 借：利潤分配—未分錄利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2024-06-13
你好借所得稅費用貸應(yīng)交稅費，借應(yīng)交稅費，貸銀行，
2021-06-07
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費，企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2022-06-14
匯算補稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-所得稅 借：應(yīng)交稅費-所得稅 貸：銀行存款
2024-02-20
你好；? 借利潤分配-未分配利潤? 貸應(yīng)交稅費- 應(yīng)交企業(yè)所得稅； 繳納 ：借??應(yīng)交稅費- 應(yīng)交企業(yè)所得稅；貸銀行存款? ?
2022-06-22
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