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演示賬套

母子公司頻繁交易會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)，我們子公司的業(yè)務(wù)，老板非要母公司和甲方簽，然后母公司再和子公司簽，這樣做合理嗎？稅務(wù)上有什么風(fēng)險(xiǎn)

2024-06-10 23:08

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-06-10 23:12

您好，不合理，老板是想把母公司的收入做大，價(jià)格要公允，母子公司在不同稅務(wù)局管轄的話，要在2公司之間分配利潤(rùn)，不能干沒(méi)有利潤(rùn)的事，稅務(wù)會(huì)認(rèn)為沒(méi)有合理性

快賬用戶2824 追問(wèn) 2024-06-10 23:20

是這樣的，也不算是沒(méi)有利潤(rùn)，目前母子公司簽的是兩種方案，一是母公司和甲方簽的是30萬(wàn)，母子公司簽的是40萬(wàn)。母子公司簽的也是30萬(wàn)，但母公司由比項(xiàng)目產(chǎn)生的收益要分給子公司10%，子公司提供發(fā)票給母公司，母公司分配收益，這樣可以操作嗎

齊紅老師解答 2024-06-11 04:43

您好，這個(gè)就不可以了，對(duì)外只有30，內(nèi)部40，明細(xì)就是人為在操縱母子公司利潤(rùn)

快賬用戶2824 追問(wèn) 2024-06-11 09:50

母子公司是獨(dú)立核算的，正常他們應(yīng)該可以交易的，現(xiàn)在甲方要和母公司簽，制作團(tuán)隊(duì)還是子公司的團(tuán)隊(duì)，他們是正常往來(lái)呀

齊紅老師解答 2024-06-11 09:54

您好，甲方和母公司簽合同，當(dāng)然是甲公司團(tuán)隊(duì)承接嘛 2.母子公司是獨(dú)立核算的，母公司的稅務(wù)局會(huì)找他麻煩的，外接業(yè)務(wù)還虧本，容易被查的

快賬用戶2824 追問(wèn) 2024-06-11 09:55

也沒(méi)虧本，子公司愿意把項(xiàng)目利潤(rùn)的百分之十分給母公司的

齊紅老師解答 2024-06-11 10:07

您好，甲方和母公司簽合同 30.甲給30 母子公司?合同40.，母給子40，這不是母虧了10，子公司愿意把項(xiàng)目利潤(rùn)的百分之十分給母公司？這是子有利潤(rùn)的分紅，跟母公司的毛利率倒掛不相關(guān)的

快賬用戶2824 追問(wèn) 2024-06-11 10:10

說(shuō)錯(cuò)了，兩種方案是這樣的，1、甲方和母公司簽的40，母公司和子公司簽的30。2、母子公司也簽40，但子公司要把利潤(rùn)的百分之十分給母公司

齊紅老師解答 2024-06-11 10:17

您好，這個(gè)就可以，不能白干活

快賬用戶2824 追問(wèn) 2024-06-11 10:19

這樣操作是不是容易引起稅局關(guān)注，畢竟是內(nèi)部關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)

齊紅老師解答 2024-06-11 10:30

您好，毛利率正常的稅務(wù)不容易發(fā)現(xiàn)

2024-06-10

你好，沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的，正常業(yè)務(wù)處理

2020-12-03

你這個(gè)無(wú)息借款在那個(gè)稅法上通不過(guò)，稅法上要按照正常收利息繳納相關(guān)的稅。

2021-05-15

你好，可以的，但是這個(gè)合同最好重新開，子公司和甲方簽訂，甲方把把這個(gè)發(fā)票開給子公司，這樣的話沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的。

2023-03-28

稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 增值稅：非集團(tuán)內(nèi)無(wú)償代付，可能視同銷售繳增值稅。企業(yè)所得稅：交易不符獨(dú)立交易原則，稅負(fù)不同時(shí)或面臨納稅調(diào)整。賬務(wù)處理母公司：付款借“其他應(yīng)收款 - 子公司”，貸“銀行存款”；豁免借“營(yíng)業(yè)外支出”，貸“其他應(yīng)收款 - 子公司”。子公司：收票借“管理費(fèi)用等”“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”，貸“其他應(yīng)付款 - 母公司”；豁免借“其他應(yīng)付款 - 母公司”，貸“營(yíng)業(yè)外收入”。

2025-02-12

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