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2024-06-09

您好，請(qǐng)問(wèn)一下有題目嗎

2023-11-16

你好，同學(xué)，比如2022年1月1日a公司購(gòu)買(mǎi)b公司25%的股份，3月20日a公司向b公司銷(xiāo)售一批存貨成本100萬(wàn)，售價(jià)150萬(wàn)，到2022年年底b對(duì)外銷(xiāo)售50%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)200萬(wàn)，此時(shí)還有50%為對(duì)外銷(xiāo)售，未實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部交易損益就是（150-100）*50%，調(diào)整利潤(rùn)時(shí)需要將這部分減去。祝您學(xué)習(xí)愉快，如果滿(mǎn)意請(qǐng)留下五星好評(píng)，謝謝

2022-08-18

同學(xué)，這個(gè)老師的意思是您重新發(fā)起提問(wèn)。如果一直追問(wèn)不同的問(wèn)題老師可能沒(méi)法解答。

2021-05-31

你好，就是去年12月份都在你單位上班，只有這一處工資累計(jì)收入不超過(guò)6萬(wàn)，符合這三個(gè)要求，必須是同時(shí)符合要求的，選擇累計(jì)扣除費(fèi)用是，然后他的一個(gè)月累計(jì)扣除費(fèi)用都是6萬(wàn)，就不需要每個(gè)月五千五千的增加抵扣了。

2024-02-06

快賬用戶(hù)5779 追問(wèn) 2024-06-09 16:28

結(jié)合這題，我的理解對(duì)么？虧損8000，假如未來(lái)產(chǎn)生應(yīng)納稅所得額10000，那么企業(yè)需要交稅=（10000-8000）*0.25=500，即虧損8000都減掉了都利用起來(lái)了。假如未來(lái)產(chǎn)生應(yīng)納稅所得額只有6000，那么企業(yè)可以減掉的虧損就是6000，而不是8000，因?yàn)槿绻麥p8000，需要交的稅=（6000-8000）*0.25=-500 ，應(yīng)需要交的稅不可能是負(fù)數(shù)啊，所以就規(guī)定，最多只能減掉6000的虧損（以應(yīng)納稅所得額6000為限）。這樣稅=（6000-6000）*0.25=0 可以是0不可以是負(fù)數(shù)。

齊紅老師解答 2024-06-09 16:29

這里屬于暫時(shí)性差異，產(chǎn)生的虧損，如果未來(lái)可以彌補(bǔ)，也就是可以產(chǎn)生盈利彌補(bǔ)虧損，那么滿(mǎn)足能轉(zhuǎn)回的條件產(chǎn)生的虧損可以確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。? 你現(xiàn)有一千萬(wàn)的虧損? 將來(lái)能產(chǎn)生1000萬(wàn)的應(yīng)納稅所得額? 那么這時(shí)候可以確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)? 如果不能產(chǎn)生? ?那么就不能確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)? ??