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老師好, 綠色框起來(lái)這句話(huà),請(qǐng)幫用大白話(huà)解釋一下什么意思?

老師好,
綠色框起來(lái)這句話(huà),請(qǐng)幫用大白話(huà)解釋一下什么意思?
2024-06-09 16:12
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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快賬用戶(hù)5779 追問(wèn) 2024-06-09 16:28

結(jié)合這題,我的理解對(duì)么? 虧損8000,假如未來(lái)產(chǎn)生應(yīng)納稅所得額10000,那么企業(yè)需要交稅=(10000-8000)*0.25=500,即虧損8000都減掉了都利用起來(lái)了。 假如未來(lái)產(chǎn)生應(yīng)納稅所得額只有6000,那么企業(yè)可以減掉的虧損就是6000,而不是8000,因?yàn)槿绻麥p8000,需要交的稅=(6000-8000)*0.25=-500 , 應(yīng)需要交的稅不可能是負(fù)數(shù)啊,所以就規(guī)定,最多只能減掉6000的虧損(以應(yīng)納稅所得額6000為限)。這樣稅=(6000-6000)*0.25=0 可以是0不可以是負(fù)數(shù)。

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齊紅老師 解答 2024-06-09 16:29

這里屬于暫時(shí)性差異,產(chǎn)生的虧損,如果未來(lái)可以彌補(bǔ),也就是可以產(chǎn)生盈利彌補(bǔ)虧損,那么滿(mǎn)足能轉(zhuǎn)回的條件產(chǎn)生的虧損可以確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。? 你現(xiàn)有一千萬(wàn)的虧損? 將來(lái)能產(chǎn)生1000萬(wàn)的應(yīng)納稅所得額? 那么這時(shí)候可以確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)? 如果不能產(chǎn)生? ?那么就不能確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)? ??

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2024-06-09
您好,請(qǐng)問(wèn)一下有題目嗎
2023-11-16
你好,同學(xué),比如2022年1月1日a公司購(gòu)買(mǎi)b公司25%的股份,3月20日a公司向b公司銷(xiāo)售一批存貨成本100萬(wàn),售價(jià)150萬(wàn),到2022年年底b對(duì)外銷(xiāo)售50%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)200萬(wàn),此時(shí)還有50%為對(duì)外銷(xiāo)售,未實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部交易損益就是(150-100)*50%,調(diào)整利潤(rùn)時(shí)需要將這部分減去。祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿(mǎn)意請(qǐng)留下五星好評(píng),謝謝
2022-08-18
同學(xué),這個(gè)老師的意思是您重新發(fā)起提問(wèn)。如果一直追問(wèn)不同的問(wèn)題老師可能沒(méi)法解答。
2021-05-31
你好,就是去年12月份都在你單位上班,只有這一處工資累計(jì)收入不超過(guò)6萬(wàn),符合這三個(gè)要求,必須是同時(shí)符合要求的,選擇累計(jì)扣除費(fèi)用是,然后他的一個(gè)月累計(jì)扣除費(fèi)用都是6萬(wàn),就不需要每個(gè)月五千五千的增加抵扣了。
2024-02-06
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