我公司收到了一張旅游公司的發(fā)票，是員工出差的車票和住宿費發(fā)票，對方開票金額是5000，我該如何做賬，如果入差旅費是不是火車票就無法入賬了，
您好 請問旅游公司的發(fā)票，5000包含了火車票的金額嗎
-
Q
老師好，老板開自己的車出差辦事，住宿費和加油費能不能計入管理費差旅費，目前公司賬上沒有車，還有就是老板就拿來一張住宿費發(fā)票，這個怎么做賬啊？
-
Q
老師，員工拿回來的出差發(fā)票里邊有的只有回來的火車票，有的只有出去的火車票，而且住宿費和餐費打車費這些發(fā)票的時間也都混亂了，根本沒法對應(yīng)火車票是哪次出差的還是自己開車去的。我可以單獨按交通費，住宿費，餐費單項明細報給他嗎，不按差旅費那么報了
-
Q
老師你好，我們是旅行社，我們給對方開票用差額征稅，比如A公司報團旅游，我們收了A公司團款10000元，在出團中發(fā)生了房費2000元，餐1000元，車費2000元，門票1000元，餐車門票均取得發(fā)票，但是房費是月結(jié)，也就是說我們拿到的房費發(fā)票金額是一個月的房費，假如取得的房費發(fā)票金額是5000，那我們要給A公司開票，該怎么算這個差額呢
-
Q
我們是甲方，委外給乙方來做一個項目，除了服務(wù)費、乙方人員的差旅費也是我們承擔。乙方提供了差旅的餐費、住宿發(fā)票給我們，發(fā)票抬頭是我們公司。請問這些發(fā)票，我們是該入什么會計科目？
-
Q
我們公司是由兩家公司出資成立的，然后我司一個員工和其中一家公司的法人一起出差，為了我公司的業(yè)務(wù)，火車票也是我司購買，請問這個給他購買的火車票能算差旅費嗎，如果不行請問我可以歸在什么費用
熱門問答 更多>
-
老師，我們公司去年成立，24年沒有繳納過稅，需要填報資料稅收金額是不是填0
-
個人借款給公司，個人和公司需要繳納哪些稅
-
公司租老板的房子用于工作室，裝修費和買的一些冰箱烤箱都可以入賬吧
-
公司從22年開始對外開的水費是3個點，上個月稅務(wù)局通知要調(diào)整到9個點，這個22-24年的補稅款（從3個點補到9個點）是放在本年，還是以前年度調(diào)整？
-
新辦企業(yè)，沒有人上班，銀行流水0，需要報個稅嗎？不報有什么影響？稅法文件
-
請問圖書免稅怎么做賬
-
老師，9月份報個稅時，企業(yè)發(fā)的是7月的工資，8月的工資10月去發(fā)，7月的工資8月份報個稅時已經(jīng)報了，9月份該怎么報呀
-
咨詢下：個人出租非住房，個稅怎么計算？
-
老師，開票，項目信息維護怎么操作呀
-
老師，單位如果沒有建筑工程資質(zhì)的話，是不是不能對外開具工程服務(wù)類的發(fā)票呀？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
我理解的是的，
那火車票就不好再入賬了 再入就重復(fù)了
這張發(fā)票是誰開的都不知道，電子稅務(wù)局里面有這張發(fā)票，
那就不處理就好了 先放那
直接按這張普票入賬嗎
不處理是否合適，俺公司是急著要費用發(fā)票
沒有人來報銷 您入賬掛往來嗎？ 現(xiàn)在季度?急著要費用發(fā)票 是有什么說法嗎
沒人報銷，走現(xiàn)金
那您可以打印出來做現(xiàn)金支付?
嗯，急要費用發(fā)票為了把利潤降下來
可以暫估成本費用入賬 減少利潤的啊