請(qǐng)問(wèn)老師，我公司為小規(guī)模，季度報(bào)，第一季度的二月記賬憑證有一筆計(jì)提了城建稅，教育費(fèi)附加稅費(fèi)，然后再4月報(bào)一季度報(bào)稅的時(shí)候減半征收了，請(qǐng)問(wèn)老師，我的減半征收的這部分該怎樣做賬務(wù)處理，會(huì)計(jì)分錄該怎樣寫
借應(yīng)交稅費(fèi)城建稅，教育附加，地方教育 借稅金及附加負(fù)數(shù)
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老師您好，我是一般納稅人，七月份計(jì)提了附加稅之后在8月繳納的時(shí)候發(fā)現(xiàn)免稅，然后我在8月做了紅字分錄沖減了附加稅，問(wèn)題來(lái)了，第三季度的報(bào)表里面，營(yíng)業(yè)稅金及附加這一欄，因?yàn)?月憑證結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候就有了貸方負(fù)數(shù)，所以導(dǎo)致第三季度本期的教育費(fèi)附加這一欄金額對(duì)不上本月實(shí)際的教育費(fèi)附加，這怎么辦呢？第三季度報(bào)表這樣正確嗎？
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老師，你好，請(qǐng)問(wèn)下，小規(guī)模納稅人，第一季度是查賬征收，賬務(wù)處理的時(shí)候所發(fā)生的成本是暫估的，第二季度更改為核定征收了，發(fā)生的成本都沒(méi)有取得發(fā)票，也沒(méi)再做成本的賬務(wù)處理，這樣的話，在第二年所得稅匯算清繳時(shí)沒(méi)有取得發(fā)票得這部分成本需要調(diào)減嗎。
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老師，教個(gè)問(wèn)題，我們新成立了一家小規(guī)模，減按1%繳納增值稅，然后因?yàn)榧径仁杖氩怀^(guò)三十萬(wàn)，免征增值稅，賬上把1%免征部分計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入，但是增值稅申報(bào)表上系統(tǒng)算的免征增值稅是按3%[破涕為笑]這樣會(huì)導(dǎo)致免征額有2%的稅差，請(qǐng)問(wèn)下怎么處理合適
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老師， 您好！ 就是我做第二季度4-6月季報(bào)賬本的時(shí)候，沒(méi)有計(jì)提印花稅，水利，還有其他稅費(fèi)，然后在七月申報(bào)期內(nèi)申報(bào)了這些稅費(fèi)并繳納，請(qǐng)問(wèn)一下這樣子操作的要怎么做賬和做分錄？沒(méi)有計(jì)提的話合理的嗎？
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請(qǐng)問(wèn)老師，我公司為小規(guī)模，季度報(bào)，第一季度的二月記賬憑證有一筆計(jì)提了城建稅，教育費(fèi)附加稅費(fèi)，然后再4月報(bào)一季度報(bào)稅的時(shí)候減半征收了，請(qǐng)問(wèn)老師，我的減半征收的這部分該怎樣做賬務(wù)處理，會(huì)計(jì)分錄該怎樣寫
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老師，做快遞行業(yè)的，公司的大貨車需要辦理貨運(yùn)證嗎？
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老師我公司是汽貿(mào)公司， 有一輛二手車當(dāng)時(shí)是抵的新車款 借 庫(kù)存商品/二手車 貸 其他業(yè)務(wù)收入/二手車 現(xiàn)在賣了 貸方怎么做賬，
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以前用的金蝶看K3，現(xiàn)在要換ERP，那么金蝶kis旗艦版和金蝶云星空，選擇哪個(gè)性價(jià)比更高，
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借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：利潤(rùn)分配-未分配，把暫估沖掉，但是未分配利潤(rùn)增加了，這部分匯算清繳時(shí)已經(jīng)繳過(guò)稅了，怎么弄
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老師股權(quán)變更報(bào)送信息做到最納稅申報(bào)預(yù)覽這一步后，下一步該怎么做。
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老師，公司團(tuán)隊(duì)PK獎(jiǎng)勵(lì)，這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)入哪個(gè)二級(jí)明細(xì)呢
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年數(shù)總和法計(jì)算。為什么我算出來(lái)第一年是(120-120*40%)*5/15=24，請(qǐng)老師解答一下？是那里出的錯(cuò)？謝謝老師。
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請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)分錄寫在幾月份的憑證里，我的做賬是2月份，還有一個(gè)問(wèn)題就是這個(gè)金額是不是減掉的這一半金額數(shù)
這個(gè)處理做到四月份就行 是
好的老師，非常感謝，我還有一問(wèn)題就是我的賬目前做到了3月31號(hào)，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候看到了一個(gè)計(jì)提所得稅費(fèi)用金額為5474.35元，麻煩問(wèn)一下老師，如果我就這樣結(jié)轉(zhuǎn)損益的話，是不是就會(huì)生成一個(gè)所得稅費(fèi)用5474.35元，然后我就要繳納這個(gè)費(fèi)用
你看下單位有利潤(rùn)嗎？ 之前年度有沒(méi)有虧損？
一月份公司進(jìn)賬80多萬(wàn)，我做60萬(wàn)的成本暫估，還有9萬(wàn)多的付款，也就是成本費(fèi)用，就出現(xiàn)了這個(gè)所得稅費(fèi)用
之前年度有沒(méi)有虧損？現(xiàn)在第一季度已經(jīng)過(guò)去了，你看下你第一季度交了所得稅嗎？
我擔(dān)心的事情是這筆所得稅費(fèi)用計(jì)提了以后，是不是就只能繳納了，以后是不是也無(wú)法退回，
不好退 有些要求嚴(yán)格的退稅要查帳
感謝老師，
不用客氣，周末愉快