老師 對方公司幫我們墊付充值款 分錄是做 借其他應(yīng)收 貸其他應(yīng)付嗎 然后支付給他們的時(shí)候 就是借其他應(yīng)付 貸銀行存款嗎

關(guān)于其他應(yīng)付款重分類賬務(wù)分錄咨詢-----------------------調(diào)整前分錄是其他應(yīng)收1120，其他應(yīng)收5600，其他應(yīng)付4800，都在借方，那現(xiàn)在要調(diào)整重分類，那應(yīng)該就是對沖，我寫的調(diào)整后分錄是：貸方其他應(yīng)收1120，其他應(yīng)收5600，其他應(yīng)付4800，借方其他應(yīng)付11520.但是其他應(yīng)付期末余額應(yīng)該在貸方，現(xiàn)在卻是借方余額，我這個是哪里做錯了呢，請老師指點(diǎn)謝謝

老師，付給員工的差旅費(fèi)因?yàn)殂y行賬戶原因退回了，收款的時(shí)候用的其他應(yīng)收款－其他，分錄是借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款/其他，重新支付時(shí)需要怎么做分錄

老師，付給員工的差旅費(fèi)因?yàn)殂y行賬戶原因退回了，收款的時(shí)候用的其他應(yīng)收款－其他，分錄是借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款/其他，重新支付時(shí)需要怎么做分錄

而是請教一個問題哈，就是發(fā)工資的時(shí)候是 借應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款個人保險(xiǎn)，銀行存款。 等到交保險(xiǎn)的時(shí)候，是借應(yīng)付職工薪酬，其他應(yīng)收款-個人保險(xiǎn) 貸：其他應(yīng)付款 我就是沒大理解，就是發(fā)工資的時(shí)候把個人部分扣出來，交保險(xiǎn)的時(shí)候再把個人部分付出去，就是借貸就平了是吧？ 其他應(yīng)收款不應(yīng)該是借加貸減嗎？ 為什么他發(fā)工資扣這一部分？他是在貸方交保險(xiǎn)的時(shí)候，這個其他應(yīng)收款在借方呢？