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Q

老師您好，小規(guī)模月末增值稅和附加稅免稅和交稅都怎么做分錄結(jié)轉(zhuǎn)？

2024-05-30 20:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-05-30 21:00

你好 小規(guī)模的增值稅 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 減免的時候，借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營業(yè)外收入 附加稅減免了，就不需要做分錄 需要繳納的時候，計提和繳納分錄是 借：稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費—附加稅 借：應(yīng)交稅費—附加稅 ??， 貸：銀行存款

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快賬用戶4610 追問 2024-05-30 21:07

好的謝謝老師，增值稅不減免呢？怎么做分錄呢？也進未交增值稅里嗎？

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齊紅老師 解答 2024-05-30 21:09

你好，增值稅繳納的分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：銀行存款 不需要計入未交增值稅。未交增值稅是一般納稅人單位才使用的科目?

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快賬用戶4610 追問 2024-05-30 21:16

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-30 21:16

祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。

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快賬用戶4610 追問 2024-05-30 21:17

老師還得麻煩問下，附加稅減免了不用計入營業(yè)外收入嗎？

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齊紅老師 解答 2024-05-30 21:18

請仔細看我回復的內(nèi)容?

請仔細看我回復的內(nèi)容?
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快賬用戶4610 追問 2024-05-30 21:20

我看到了不用寫，但是我記得之前聽課是說附加稅減免計入營業(yè)外收入，所以和您確認下～

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齊紅老師 解答 2024-05-30 21:21

你好，附加稅減免了，是不需要：計提計入稅金及附加，然后再結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的

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快賬用戶4610 追問 2024-05-30 21:25

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-30 21:26

祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。

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你好 小規(guī)模的增值稅 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 減免的時候，借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營業(yè)外收入 附加稅減免了，就不需要做分錄 需要繳納的時候，計提和繳納分錄是 借：稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費—附加稅 借：應(yīng)交稅費—附加稅 ??， 貸：銀行存款
2024-05-30
同學你好，增值稅是銷售采購是按發(fā)票做的，附加稅計提 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費—城市維護建設(shè)稅 應(yīng)交稅費—教育費附加
2024-07-09
您好！開了有專票嗎？要交附加稅費嗎？
2024-07-08
你好 是一般納稅人的嗎
2021-01-18
您好，不用結(jié)轉(zhuǎn)，計提出來就可以
2025-06-24
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